EMPENHO: 01050006 - DATA: 01/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050006

Data: 01/05/2024

Valor: R$ 8.433,45

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0007.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	85	2024	8.433,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.433,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 85

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
1346	GASOLINA COMUM	692.2	6,10	4.222,41
1346	ÓLEO DIESEL S10	673.77	6,25	4.211,04

Quantidade 2 - Valor total: 8.433,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050002	2024	8.433,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.433,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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