EMPENHO: 01050007 - DATA: 01/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050007

Data: 01/05/2024

Valor: R$ 791,45

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ED

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.079 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0006

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	92	2024	791,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 791,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 92

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
1347	ÓLEO DIESEL S10	126.63	6,25	791,45

Quantidade 1 - Valor total: 791,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050008	2024	791,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 791,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito