EMPENHO: 15090012 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090012

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 2.862,33

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022/DIV-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ED

Orgão: 09 - SEC. DE EDUC.,CULT., ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUC.CULT. ESPORT E JUVENT

Proj. atividade: 2.051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 01/22/DIV-PP-5. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.09.15-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2022	734	2022	2.862,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.862,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2022 - NOTA FISCAL: 734

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223196	GASOLINA COMUM	26.64	5,59	148,93
20223196	ÓLEO DIESEL S10	377.39	7,19	2.713,40

Quantidade 2 - Valor total: 2.862,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	20090012	2022	2.862,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.862,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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