EMPENHO: 15090013 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090013

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 12.048,23

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022/DIV-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB , CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PP E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PP-4, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.09.15-0010.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2022	732	2022	12.048,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.048,23*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2022 - NOTA FISCAL: 732

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223197	GASOLINA COMUM	1979.99	5,59	11.068,13
20223197	ÓLEO DIESEL S10	136.31	7,19	980,10

Quantidade 2 - Valor total: 12.048,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	20090013	2022	12.048,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.048,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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