EMPENHO: 16050003 - DATA: 16/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16050003

Data: 16/05/2022

Valor: R$ 878,23

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.097 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022 E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PP-7, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.05.16-0006.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	620	2022	878,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 878,23*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 620

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221288	GASOLINA COMUM	116.32	7,55	878,23

Quantidade 1 - Valor total: 878,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/05/2022	17050014	2022	878,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 878,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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