EMPENHO: 17050010 - DATA: 17/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050010

Data: 17/05/2022

Valor: R$ 3.192,84

Fornecedor: M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI

CNPJ do fornecedor: 35.864.328/0001-30

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ED

Orgão: 09 - SEC. DE EDUC.,CULT., ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2022/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME-PD-2. JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/05/2022	113	2022	3.192,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.192,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/05/2022 - NOTA FISCAL: 113

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221312	ÁGUA BOA: ANGELIM - CANAFISTULA - LISBOA - CARNAUBINHA - ESCOLA JUSTINO GOMES. TURNO TARDE	588	5,43	3.192,84

Quantidade 1 - Valor total: 3.192,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/05/2022	18050012	2022	3.192,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.192,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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