EMPENHO: 06060001 - DATA: 06/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06060001

Data: 06/06/2023

Valor: R$ 76.488,91

Fornecedor: TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 23.281.776/0001-22

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI/CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/06/2023	574	2023	76.488,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 76.488,91*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/06/2023 - NOTA FISCAL: 574

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231896	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0.08	936.598,95	76.488,91

Quantidade 1 - Valor total: 76.488,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/06/2023	12060023	2023	78.049,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 78.049,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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