EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050002

Data: 31/05/2023

Valor: R$ 480,00

Fornecedor: LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388

CNPJ do fornecedor: 40.575.875/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO DE Nº 02/22/DIV-PP-03.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2023	68	2023	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2023 - NOTA FISCAL: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231801	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS COMPREENDENDO A LAVAGEM EXTERNA E ASPIRAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS DA CONTRATANTE	3	120,00	360,00
20231801	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO COMPREENDENDO A LAVAGEM EXTERNA E ASPIRAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS	1	120,00	120,00

Quantidade 2 - Valor total: 480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2023	15060021	2023	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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