| 18/07/2024 | 18070001 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.07.18-0001. | 54.455,90 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.07.18-0002. | 19.700,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 17070002 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPAROS E PINTURA E CAIAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-02. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 33.600,25 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE DOM LUSTOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. | 38.184,48 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.07.18-0001. | 54.455,90 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08050006 | M. M. CONFECCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0005. | 29.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070007 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0006. NF Nº 153 | 2.727,05 | PAGO |
| 18/07/2024 | 16070003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0005. NF Nº 155 | 44.666,22 | PAGO |
| 18/07/2024 | 16070008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0008 NF Nº 152 | 3.156,11 | PAGO |
| 18/07/2024 | 16070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0010. NF Nº 157 | 377,17 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE DOM LUSTOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. | 38.184,48 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPAROS E PINTURA E CAIAÇÃO DE MEIO FIO EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-02. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 33.600,25 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.07.17-0001 | 69.152,14 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 16070007 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0006. | 2.727,05 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0007. | 5.776,48 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0005 | 44.666,22 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0013. | 6.920,92 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0014. | 933,94 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0012 | 8.510,64 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0011 | 10.598,46 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0008 | 3.156,11 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0010 | 377,17 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0009 | 2.882,47 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0013. NF Nº 150 | 6.920,92 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0014. NF Nº 151 | 933,94 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16070004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0012 NF Nº 149 | 8.510,64 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16070002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0011. NF Nº 148 | 10.598,46 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16070009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0009 NF Nº 156 | 2.882,47 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0007. | 5.776,48 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0011 | 10.598,46 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0005 | 44.666,22 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0012 | 8.510,64 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0014. | 933,94 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0013. | 6.920,92 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0006. | 2.727,05 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0008 | 3.156,11 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0009 | 2.882,47 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0010 | 377,17 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070011 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10.23/DIV/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0003. | 1.035,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº 010/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº10/23/DIV/PE-03. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.07.16-0004. | 891,20 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070013 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA NEWHOLLAND W130, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.16-0001. | 18.260,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070014 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS MECANICOS NA MANUUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-02, ORDEM DE Nº 2024.07.16-0002. | 9.572,42 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 01040002 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE05. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.01-0003. | 1.387,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 28060029 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-20. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0009 | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 06060005 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA JOVENS ADULTOS EJA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEN CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0005. NF Nº 849 | 1.050,19 | PAGO |
| 15/07/2024 | 06060004 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL TRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0003. NF Nº 850 | 1.406,84 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 1847 | 1.400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 06060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0004. NF Nº 851 | 1.903,27 | PAGO |
| 11/07/2024 | 25060004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.06.25-0004 | 5.199,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 06060005 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA JOVENS ADULTOS EJA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEN CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0005. | 1.050,19 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 06060004 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL TRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0003 | 1.406,84 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 06060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0004. | 1.903,27 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 25060004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.06.25-0004. NF Nº 4756 | 5.199,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.07.10-0001. | 11.569,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 09070003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.09-0013. | 11.488,93 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070005 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 004/2024 , 05/2024 E 03/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.548,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070004 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS INSTRUMENTO CONTRTATUAL DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024 E 04/ 2024, E 05/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 2.322,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS INSTRUMENTO CONTRTATUAL DE LICITAÇÃO E - CE Nº 001/2024 E 02/ 2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.548,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070002 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 001/2024 , 02/2024 E 03/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 2.322,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1. NF Nº 380 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. NF Nº 6472 | 2.512,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060024 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 959 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 958 | 6.666,66 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. NF Nº 1497 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060020 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NFNº 953 | 7.100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060019 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 955 | 3.849,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060018 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 954 | 6.666,66 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. NF Nº 6628 | 590,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. NF Nº 6480 | 590,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 09070003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.09-0013. NF Nº 860 | 11.488,93 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070013 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. NF Nº 387 | 47.600,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. NF Nº 381 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 947 | 7.739,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 946 | 8.100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 948 | 8.100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070001 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.04-0002. NF Nº 1524 | 8.082,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. NF Nº 1495 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. NF Nº 379 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060044 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SME-PE E CONTRATO DE Nº 03/22/SME-PE. MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 967 | 20.880,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. NF Nº 1494 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. NF Nº 1496 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIF 7056 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.09-0002. | 19.191,20 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OIF 7056 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.09-0001. | 5.403,06 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.09-0013. | 11.488,93 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 001/2024 , 02/2024 E 03/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 2.322,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS INSTRUMENTO CONTRTATUAL DE LICITAÇÃO E - CE Nº 001/2024 E 02/ 2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.548,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS INSTRUMENTO CONTRTATUAL DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024 E 04/ 2024, E 05/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 001/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 2.322,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 004/2024 , 05/2024 E 03/2024 NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.548,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. | 524,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. | 524,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070001 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.04-0002. | 8.082,90 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070004 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AGENCIA DE COMPRA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS + HOSPEDAGENS IDA NO PERCURSO DE FORTALEZA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09 DE JULHO DE 2024, RETORNO DO PERCURSO DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE FORTALEZA /CE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM SÃO PAULO, HOTEL DELPLAZA MARABÁ EM SÃO PAULO DESTINADO AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO SR GUILHERME FARIAS BRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 5.985,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. NF Nº 899 | 524,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | J R COELHO TAVARES | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV-PE-04, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.05-0001. NF Nº 899 | 300,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03070004 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AGENCIA DE COMPRA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS + HOSPEDAGENS IDA NO PERCURSO DE FORTALEZA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09 DE JULHO DE 2024, RETORNO DO PERCURSO DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE FORTALEZA /CE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM SÃO PAULO, HOTEL DELPLAZA MARABÁ EM SÃO PAULO DESTINADO AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO SR GUILHERME FARIAS BRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 903 | 5.985,66 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.04-0002. | 8.082,90 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 03070002 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. | 39.778,25 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070001 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. | 15.461,86 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060005 | ORTOMEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTÓLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO DE Nº 003/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMS-CD-01. ORDEM DE Nº 2024.06.25-0005. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070013 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 47.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060035 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 112.253,63 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060034 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 127.247,28 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060033 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 9.345,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060032 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 118.841,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060031 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 60.764,15 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060043 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME - PD-1 | 33.488,72 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060044 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SME-PE E CONTRATO DE Nº 03/22/SME-PE. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060042 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME - PE-3. | 11.769,40 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060008 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PS -2. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 3.192,84 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060009 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PE - 4. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO. | 16.161,96 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070002 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. NF Nº 27 | 39.778,25 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070001 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. NF Nº 27 | 15.461,86 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060031 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 1688 | 60.764,15 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060032 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 1689 | 118.841,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060033 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 1690 | 9.345,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060034 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 919 | 127.247,28 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060035 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 920 | 112.253,63 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-04. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.06.28-0008. NF Nº 5355 | 2.897,39 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA - MAC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0007. NF Nº 5354 | 2.807,39 | PAGO |
| 04/07/2024 | 25060005 | ORTOMEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTÓLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO DE Nº 003/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMS-CD-01. ORDEM DE Nº 2024.06.25-0005. NF Nº 1646 | 5.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0006. NF Nº 5353 | 3.465,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060043 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME - PD-1 MES DE JUNHO DE 2024. NF Nº 968 | 33.488,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060042 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME - PE-3. MES DE JUNHO DE 2024, NF Nº 968 | 11.769,40 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060009 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PE - 4. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO. NF Nº 159 | 16.161,96 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060008 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PS -2. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. NF Nº 158 | 3.192,84 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. | 15.461,86 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | AGRO IRRIGAÇÃO NORDESTE LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAIS COMO FERAMENTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO Nº 003/2024/SMI-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0001. | 39.778,25 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2024/SMA-CD E CONTRATO DE Nº 04/24/SMA-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.03-0002. | 45.462,80 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AGENCIA DE COMPRA DE PASSAGENS AEREA NACIONAIS + HOSPEDAGENS IDA NO PERCURSO DE FORTALEZA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 09 DE JULHO DE 2024, RETORNO DO PERCURSO DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE FORTALEZA /CE NO DIA 12 DE JULHO DE 2024, PARA A PARTICIPAÇÃO DO 24º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS EM SÃO PAULO, HOTEL DELPLAZA MARABÁ EM SÃO PAULO DESTINADO AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO SR GUILHERME FARIAS BRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 5.985,66 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02070005 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 44.013,10 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02070004 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO E BUEIROS DA ESTRADA CE-162 COM SIRIEMA (5072) NA CIDADE DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 04/24/SMI-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 16.500,93 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02070003 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA SALVAÇÃO NA LOCALIDADE DE MULUNGU NO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 02/24/SMI-CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 100.369,90 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02070002 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO BATOQUE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 01/24/SMI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 101.763,41 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0003 NF Nº 140 | 3.763,99 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070004 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0002. NF Nº 141 | 5.189,49 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02070001 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. NF Nº 957 | 3.849,50 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0004. NF Nº 146 | 32.903,65 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0011. NF Nº 137 | 6.144,94 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0012. NF Nº 139 | 220,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0009. NF Nº 136 | 1.157,07 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0010. NF Nº 138 | 6.007,09 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4, NF Nº 945 | 3.793,50 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 949 | 10.800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 944 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 937 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 938 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 939 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 940 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 941 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 942 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 943 | 3.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0005. NF Nº 142 | 4.592,48 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0006. NF Nº 143 | 9.905,59 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060026 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0003. NF Nº 71 | 4.502,55 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060025 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0004. NF Nº 61 | 18.915,01 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 952 | 1.199,50 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 951 | 6.666,66 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6. NF Nº 950 | 5.390,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0007. NF Nº 144 | 1.941,88 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0008. NF Nº 145 | 454,41 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060021 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. NF Nº 960 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO BATOQUE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 01/24/SMI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 101.763,41 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA SALVAÇÃO NA LOCALIDADE DE MULUNGU NO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 02/24/SMI-CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 100.369,90 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO E BUEIROS DA ESTRADA CE-162 COM SIRIEMA (5072) NA CIDADE DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 04/24/SMI-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 16.500,93 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SMI-CE E CONTRATO DE Nº 03/24/SMI-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 44.013,10 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 01070003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0003 | 3.763,99 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060024 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070004 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0002. | 5.189,49 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060022 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060030 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 006/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.754,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0004 | 32.903,65 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060020 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060019 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060018 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0012 | 220,60 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0009 | 11.557,07 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0010 | 6.007,09 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0011 | 6.144,94 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060026 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0003. | 4.502,55 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060025 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0004. | 18.915,01 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0006. | 9.905,59 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0005. | 4.592,48 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0007 | 1.941,88 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0008 | 454,41 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060021 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 17060001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.06.17-0001. NF Nº 854 | 1.179,50 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0005. | 4.592,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0004 | 32.903,65 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0003 | 3.763,99 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0002. | 5.189,49 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0011 | 6.144,94 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0010 | 6.007,09 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0009 | 11.557,07 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0012 | 220,60 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0006. | 9.905,59 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0008 | 454,41 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0007 | 1.941,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.07.01-0001. | 311,38 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 47.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 17060001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.06.17-0001. | 1.179,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 28060006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA - MAC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0007. | 2.807,39 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 28060005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-04. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.06.28-0008 | 2.897,39 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 28060004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0005. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 96.490,97 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 38.471,53 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 10.458,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0005. | 640,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-04. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.06.28-0008 | 2.897,39 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA - MAC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0007. | 2.807,39 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0006. | 3.465,60 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PS -2. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 3.192,84 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PE - 4. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO. | 16.161,96 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060022 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060024 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060025 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0004. | 20.120,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060026 | TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PMS 6774 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA-08. JUNTO AO FUNDEB. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0003. | 4.502,55 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060027 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SME-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SME-CD-01. | 3.068,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060028 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2024/SME-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SME-CD-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0010. | 8.098,50 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060029 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-20. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.28-0009 | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060030 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 006/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.754,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060031 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 60.764,15 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060032 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 118.841,60 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060033 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 9.345,60 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060034 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 127.247,28 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060035 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 112.253,63 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060036 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 240,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060037 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 234,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060038 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 360,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060039 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060040 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 260,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060041 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.162,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060042 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME - PE-3. | 11.769,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060043 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME - PD-1 | 33.488,72 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060044 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SME-PE E CONTRATO DE Nº 03/22/SME-PE. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060036 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060038 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 96.490,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 10.458,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 38.471,53 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040017 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060041 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.162,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060040 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.28-0006. | 3.465,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPÁL DR ARAMIS PAIVA CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-12 JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0003. | 7.672,63 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060039 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060037 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. NF Nº 63 | 354,73 | PAGO |
| 28/06/2024 | 22040002 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MODULOS E TABELAS ESPECIFICAS DENTRO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RELATORIOS E ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES MENSAIS (SIM) COM BASE NAS EXIGENCIAS CONTIDAS NO MANUAL DO SIM PARA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0002. NF Nº 23563 | 550,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060036 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. NF Nº 54 | 240,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. NF Nº 62 | 591,21 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. NF Nº 69 | 38.471,53 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. NF Nº 122 | 96.490,97 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. NF Nº 2284 | 10.458,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060038 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. NF Nº 53 | 360,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040009 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -6. NF Nº 60 | 1.182,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060041 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. NF Nº 51 | 1.162,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060040 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. NF Nº 51 | 260,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPÁL DR ARAMIS PAIVA CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-12 JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0003. NF Nº 855 | 7.672,63 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. NF Nº 59 | 1.182,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060039 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. NF Nº 52 | 600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040048 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/FIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/FIV-TP-2. NF Nº 61 | 591,21 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060037 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. NF Nº 55 | 234,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.06.27-0001 | 31.653,90 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.06.27-0002. | 21.958,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.088,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 23.275,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 66.170,24 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010049, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.864,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 44.298,69 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 53.710,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 26.039,38 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 191.652,63 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.06.27-0002. | 21.958,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVAL DE QUADRILHA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.06.27-0001 | 31.653,90 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.683,21 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O JUNHO DE 2024. | 3.088,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O JUNHO DE 2024. | 23.275,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O JUNHO DE 2024. | 66.170,24 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010049, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE . PARA O JUNHO DE 2024. | 3.864,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O JUNHO DE 2024. | 44.298,69 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O JUNHO DE 2024. | 53.710,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O JUNHO DE 2024. | 26.039,38 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O JUNHO DE 2024. | 191.652,63 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O JUNHO DE 2024. | 4.683,21 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O JUNHO DE 2024. | 4.800,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O JUNHO DE 2024. | 4.900,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O JUNHO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 22040002 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MODULOS E TABELAS ESPECIFICAS DENTRO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RELATORIOS E ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES MENSAIS (SIM) COM BASE NAS EXIGENCIAS CONTIDAS NO MANUAL DO SIM PARA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0002. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25060006 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE AGUA BOA NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. | 34.569,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO HOSPITAL E MATERNIDADE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/22/DIV-PE -12. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0001. | 1.238,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/22/DIV-PE -12. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0002 | 1.006,20 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPÁL DR ARAMIS PAIVA CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-12 JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.25-0003. | 7.672,63 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.06.25-0004 | 5.199,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | ORTOMEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTÓLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO DE Nº 003/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 03/24/SMS-CD-01. ORDEM DE Nº 2024.06.25-0005. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DE AGUA BOA NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. | 34.569,60 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. | 354,73 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040011 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. | 472,97 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040009 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -6 | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01040048 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/FIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/FIV-TP-2. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 04040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº 010/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº10/23/DIV/PE-03. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.024-0008 NF Nº 1166 | 328,48 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01040053 | LEONARDO FERREIRA PENHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 DE PATELEIRAS 2,65 M. ALTURA X 4 M, CUMPRIMENTO E 2,65 M ALTURA X 3,40 M, CUMPRIMENTO COM FERRO METALON GALVANIZADO COM MADEIRA DE MDF BRANCA 15 MM COM A (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO) DESTINADOS AO SETOR DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. NF 1821 | 2.150,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 11060001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.11-0001. NF Nº 8546 | 896,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 10040005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0005 NF Nº 10443 | 22.243,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01040005 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 2024.04.01-0005. NF Nº 7401 | 4.300,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 19040003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-16. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0004. NF Nº 842 | 3.040,07 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0004. NF Nº 8242 | 256,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4,53 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.960,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10040005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0005 | 22.243,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 18060013 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.18-0001 | 4.513,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 18060014 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.18-0002. | 2.285,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O JUNHO DE 2024. | 4,53 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O JUNHO DE 2024. | 4.960,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060013 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.18-0001. NF Nº 1375 | 4.513,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060014 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.18-0002. NF Nº 1376 | 2.285,40 | PAGO |
| 19/06/2024 | 17060003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.213,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060009 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0005 | 4.692,56 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060006 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18.-0004 | 4.862,37 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0003 | 37.365,68 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060012 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0013. | 305,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0011 | 4.641,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0012 | 8.145,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0010 | 4.791,54 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060001 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 02/24/SMS-CD-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 46.320,24 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 14060004 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.05.08-0001. | 11.569,50 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.18.0006 | 4.435,07 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0007. | 10.899,11 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0009. | 270,69 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0008 | 625,71 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060009 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0005 NF Nº 127 | 4.692,56 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060006 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18.-0004 NF Nº 128 | 4.862,37 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0003 NF Nº 131 | 37.365,68 | PAGO |
| 19/06/2024 | 14060004 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.05.08-0001. NF Nº 61 | 11.569,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060012 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0013. NF Nº 126 | 305,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0010 NF Nº 123 | 4.791,54 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0012 NF Nº 124 | 8.145,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0011 NF Nº 125 | 4.641,30 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.18.0006. NF Nº 129 | 4.435,07 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0007. NF Nº 130 | 10.899,11 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0009. NF Nº 133 | 270,69 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0008 NF Nº 132 | 625,71 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060014 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.06.18-0002. | 2.285,40 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060013 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.18-0001 | 4.513,40 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0013. | 305,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0009. | 270,69 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0008 | 625,71 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.18.0006 | 4.435,07 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0005 | 4.692,56 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0007. | 10.899,11 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18.-0004 | 4.862,37 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0011 | 4.641,30 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0012 | 8.145,72 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0010 | 4.791,54 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0003 | 37.365,68 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 02/24/SMS-CD-01. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. | 46.320,24 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 14060001 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REDE DE ENERGIA CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMI-TP E CONTRATO DE Nº 03/23/SMI/TP-01 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 127.683,69 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040033 | SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE -PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 271,85 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 12060001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº001/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO Nº002/2022/DIV-TP E O CONTRATO Nº 01/22/DIV-TP-3 | 1.803,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040033 | SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE -PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O MAIO DE 2024. | 271,85 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060002 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 33.909,25 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.06.17-0001. | 1.179,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.213,80 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10,72 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 33.909,25 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 14060003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 107.688,10 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 14060002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 4 ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 67.010,40 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 241 | 33.909,25 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060004 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.05.08-0001. | 11.569,50 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 3ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 107.688,10 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 4 ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 67.010,40 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REDE DE ENERGIA CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMI-TP E CONTRATO DE Nº 03/23/SMI/TP-01 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 127.683,69 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. NF Nº 1288 | 3.500,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 5ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO. | 70.010,65 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 486,15 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01040039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 128,97 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01040038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.729,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 05060004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.05-0004. | 10.182,17 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10060002 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FMS, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.10-0001 | 3.142,61 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 5ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EM ANEXO. | 70.010,65 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O MAIO DE 2024. | 486,15 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 128,97 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 3.729,50 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 360,90 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 471,30 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 1.806,97 | PAGO |
| 13/06/2024 | 10060002 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FMS, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.10-0001. NF Nº 852 | 3.142,61 | PAGO |
| 13/06/2024 | 05060004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.05-0004. NF Nº 5282 | 10.182,17 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O MAIO DE 2024. | 1.919,59 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O MAIO DE 2024. | 861,90 | PAGO |
| 13/06/2024 | 01040037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MAIO DE 2024. | 375,75 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº001/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO Nº002/2022/DIV-TP E O CONTRATO Nº 01/22/DIV-TP-3 | 1.803,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.076,88 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 12.593,25 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 11060001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.11-0001. | 896,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REABERTURA DO PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-2. | 1.649,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O MARÇO DE 2024. | 2.076,88 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O ABRIL DE 2024. | 12.593,25 | PAGO |
| 11/06/2024 | 11060001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.11-0001. | 896,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05060002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.05-0005 | 3.289,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01040003 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0002. NF Nº 11675 | 5.250,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.05-0005. NF Nº 1365 | 3.289,60 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02040018 | VRM IMPORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-07. NF Nº 716 | 8.600,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060006 | J. A. MARTINS REBOQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE REBOQUE COM O TRANSPORTE DA S10 PLACA POZ 8D38 DE PARAMOTI PARA FORTALEZA. PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 709 | 880,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040004 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-03. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0001. NF Nº 5621 | 5.555,68 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REABERTURA DO PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-2. | 1.649,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NCESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FMS, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.10-0001 | 3.142,61 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | GRANDES VIAGENS TURISMO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS COM PASSAGEM AEREA DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA DESTINADO AO COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO AO SR FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS HISTORICOS DE REGIME DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, COM O SECRETARIO DE REGIME PRORIO E COMPLEMENTAR (DR PAULO ROBERTO DO SANTOS PINTO) NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS NO BLOCO F - 6º ANDAR -SALA 601. CONFORME OFICIO DO GAB Nº 069/2024 EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 7.698,26 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | GRANDES VIAGENS TURISMO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS COM PASSAGEM AEREA DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA DESTINADO AO COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO AO SR FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS HISTORICOS DE REGIME DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, COM O SECRETARIO DE REGIME PRORIO E COMPLEMENTAR (DR PAULO ROBERTO DO SANTOS PINTO) NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS NO BLOCO F - 6º ANDAR -SALA 601. CONFORME OFICIO DO GAB Nº 069/2024 EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 7.698,26 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060012 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. | 1.687,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060011 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1. NF Nº 369 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. NF Nº 1383 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060001 | GRANDES VIAGENS TURISMO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS COM PASSAGEM AEREA DE FORTALEZA X BRASILIA X FORTALEZA DESTINADO AO COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO AO SR FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DOS HISTORICOS DE REGIME DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, COM O SECRETARIO DE REGIME PRORIO E COMPLEMENTAR (DR PAULO ROBERTO DO SANTOS PINTO) NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS NO BLOCO F - 6º ANDAR -SALA 601. CONFORME OFICIO DO GAB Nº 069/2024 EM ANEXO . ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 7.698,26 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060011 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. NF Nº 871 | 180,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060012 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. NF Nº 871 | 1.687,45 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050008 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. NF Nº 49 | 292,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06060001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 773 | 78.049,91 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05060005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0003. NF Nº 1504 | 10.322,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.02-0001. NF Nº 4535 | 48.540,53 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050006 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. NF Nº 46 | 1.067,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050005 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. NF Nº 46 | 234,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. NF Nº 371 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05060003 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0006. NF Nº 3034 | 6.025,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050007 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. NF Nº 48 | 480,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. NF Nº 1410 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. NF Nº 370 | 4.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050004 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. NF Nº 47 | 480,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 1833 | 1.400,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. NF Nº 1407 | 3.500,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050009 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. NF Nº 50 | 312,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 19040004 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-16 JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0003. NF Nº 1602 | 7.389,95 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. NF Nº 1384 | 2.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 06060001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05060005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0003. | 10.322,30 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 05060003 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0006. | 6.025,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040004 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-03. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0001. NF Nº 5622 | 11.709,03 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060005 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA JOVENS ADULTOS EJA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEN CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0005. | 1.050,19 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL TRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0003 | 1.406,84 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER JUNTO AO FUNDEB CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.06-0004. | 1.903,27 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 04040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº 010/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº10/23/DIV/PE-03. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.024-0008 | 328,48 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05060006 | J. A. MARTINS REBOQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE REBOQUE COM O TRANSPORTE DA S10 PLACA POZ 8D38 DE PARAMOTI PARA FORTALEZA. PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02040018 | VRM IMPORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-07. | 8.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060006 | J. A. MARTINS REBOQUE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE REBOQUE COM O TRANSPORTE DA S10 PLACA POZ 8D38 DE PARAMOTI PARA FORTALEZA. PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 880,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0003. | 10.322,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS, GELAGUAS E VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 05/23/DIV-PA-05. ORDEM DE Nº 2024.06.05-0004. | 10.182,17 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.05-0006. | 6.025,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.05-0005 | 3.289,60 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0010 | 5.929,03 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 03060001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.649,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0003. | 3.360,77 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 09040001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.09-0002. | 1.179,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060002 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0004 | 4.240,81 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060006 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0002 | 36.310,77 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0009. | 8.469,86 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0012. | 438,27 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0010 | 5.929,03 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011 | 6.999,36 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0005 | 3.033,39 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0006 | 7.970,23 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0008 | 268,01 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0007 | 2.996,61 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 19040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-15, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0002. | 1.696,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 04060001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0003. NF Nº 115 | 3.360,77 | PAGO |
| 05/06/2024 | 09040001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.09-0002. NF Nº 848 | 1.179,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060002 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0004 NF Nº 116 | 4.240,81 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060006 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0002 NF Nº 121 | 36.310,77 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040028 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. MES DE ABRIL DE 2024 NF Nº 367 | 47.600,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0009. NF Nº 111 | 8.469,86 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0012. NF Nº 114 | 438,27 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011 NF Nº 112 | 6.999,36 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0006. NF Nº 118 | 7.970,23 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0005 NF Nº 117 | 3.033,39 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0010. NF Nº 113 | 5.929,03 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0008 NF Nº 120 | 268,01 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0007 NF Nº 119 | 2.996,61 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060012 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. | 1.687,45 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060011 | J R COELHO TAVARES | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADO AO PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DA CAMPANHA (JUNHO AMBIENTAL )ATRAVES DA SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO. ORDEM DE Nº 2024.06.04-0001. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0008 | 268,01 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060009 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0007 | 2.996,61 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0005 | 3.033,39 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0006 | 7.970,23 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060006 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0002 | 36.310,77 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0009. | 8.469,86 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0012. | 438,27 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011 | 6.999,36 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0003. | 3.360,77 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0004 | 4.240,81 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050014 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0002. NF Nº 109 | 4.780,95 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01040026 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.12-0005. NF Nº 868 | 820,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROCESSO Nº001/2024 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.649,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 28050002 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 02/24/SMS-CD-01. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. NF Nº 22 | 50.223,82 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050009 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 312,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 292,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.067,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 480,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 234,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 480,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 39.076,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 10.310,40 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 94.940,99 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.880,71 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 292,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050002 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 02/24/SMS-CD-01. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 50.223,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.067,50 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 234,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 320.420,18 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 312,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O MAIO DE 2024. | 2.880,71 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050003 | SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | LICENÇA ANUAL DO SEOBRA PARA 01 ANO DE USO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 899,90 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2024/SMS-CD E CONTRATO DE Nº 02/24/SMS-CD-01. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 50.223,82 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 39.408,79 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 22040002 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MODULOS E TABELAS ESPECIFICAS DENTRO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RELATORIOS E ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES MENSAIS (SIM) COM BASE NAS EXIGENCIAS CONTIDAS NO MANUAL DO SIM PARA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0002. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. | 354,73 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 23.275,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 62.568,87 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040011 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. | 472,97 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 39.408,79 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040009 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -6 | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 42.323,81 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010049, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.864,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 143.549,28 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 84.155,72 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 41.792,22 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LICENÇA ANUAL DO SEOBRA PARA 01 ANO DE USO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 899,90 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040048 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/FIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/FIV-TP-2. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 15.824,93 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O MAIO DE 2024. | 41.792,22 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O MAIO DE 2024. | 84.155,72 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O MAIO DE 2024. | 15.824,93 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MAIO DE 2024. | 4.800,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050003 | SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LICENÇA ANUAL DO SEOBRA PARA 01 ANO DE USO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 899,90 | PAGO |
| 27/05/2024 | 01040017 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 23050001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 21050013 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0003. NF Nº 108 | 7.651,40 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 21050013 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0003. | 7.651,40 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 21050014 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0002 | 4.780,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050011 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0006. | 1.521,76 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0005. | 2.975,14 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0015. | 829,06 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0014 | 5.146,49 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0013 | 7.041,75 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0012. | 7.038,51 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0004. | 32.405,86 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.22-0003. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0008. | 8.085,23 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0007. | 2.729,95 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0009. | 1.785,18 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 20050003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO AVISO DE CHAMADA PUBLICA - TP Nº001/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO Nº002/2022/DIV-TP E O CONTRATO Nº 01/22/DIV-TP-2 | 1.880,40 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 04040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE12 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0001. | 5.120,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050012 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0010 | 176,97 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011. | 90,55 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050011 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0006. NF Nº 100 | 1.521,76 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0005. NF Nº 101 | 2.975,14 | PAGO |
| 22/05/2024 | 20050004 | M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ARACI SANTOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMI-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMI/TP-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DO CONVENIO EM ANEXO NF Nº 989 | 100.509,90 | PAGO |
| 22/05/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.22-0003. NF Nº 7903 | 1.280,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040013 | SHOPPING MEDIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 05. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.30-0003. NF Nº 700 | 11.311,30 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0012. NF Nº 96 | 7.038,51 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0014 NF Nº 97 | 5.146,49 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0015. NF Nº 99 | 829,06 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0013. NF Nº 98 | 7.041,75 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0004. NF Nº 104 | 2.423,34 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0004. NF Nº 104 | 29.982,52 | PAGO |
| 22/05/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007. NF Nº 1294 | 3.125,44 | PAGO |
| 22/05/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 NF Nº 1293 | 22.872,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 04040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE12 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0001. NF Nº 7872 | 5.120,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0007. NF Nº 102 | 2.729,95 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0008. NF Nº 103 | 8.085,23 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050001 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0009. NF Nº 105 | 1.785,18 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011. NF Nº 106 | 90,55 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050012 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0010. NF Nº 107 | 176,97 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050014 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0002 | 4.780,95 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050013 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0003. | 7.651,40 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0009. | 1.785,18 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0004. | 32.405,86 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0005. | 2.975,14 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0007. | 2.729,95 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0008. | 8.085,23 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0012. | 7.038,51 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0013 | 7.041,75 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0014 | 5.146,49 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0015. | 829,06 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0011. | 90,55 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050011 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0006. | 1.521,76 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050012 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.21-0010 | 176,97 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 30040013 | SHOPPING MEDIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 05. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.30-0003. | 11.311,30 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-02. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.05.20-0002 | 39.400,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | UNDIME-CE- UNIÃO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE INSCRIÇÃO SR SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSE AURINO MADEIRO A FIM DE PARTICIPAR DO 11º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME/CE 2024, COM O TEMA " DESAFIOS, CONTRIBUIÇÕES E INOVAÇÕES, RUMO A GARANTIA DA APRENDIZAGEM E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL " DURANTE OS DIAS 22 A 24/05/2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 715,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO AVISO DE CHAMADA PUBLICA - TP Nº001/2024. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI ? CE, CONFORME O PROCESSO Nº002/2022/DIV-TP E O CONTRATO Nº 01/22/DIV-TP-2 | 1.880,40 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ARACI SANTOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMI-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMI/TP-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DO CONVENIO EM ANEXO | 100.509,90 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ARACI SANTOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMI-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMI/TP-01, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DO CONVENIO EM ANEXO | 100.509,90 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-02. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.05.20-0002 | 39.398,59 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-02. JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.05.20-0002. NF Nº 370 | 39.398,59 | PAGO |
| 17/05/2024 | 01040003 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0002. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10050001 | MN ENPREENDIMENTOS E SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE EPI E PROMOCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/SMS-PE -01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0003. | 13.517,08 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0004. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 19040003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-16. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0004. | 3.040,07 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10050003 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE EPI E PROMOCIONAL DESTINADOS ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB DE MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/SMS - PE -02. JUNTO AO FMS. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0001. | 7.476,30 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08050004 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.05.08-0001. | 13.121,70 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040004 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-03. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0001. | 5.555,68 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040004 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-03. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0001. | 11.709,03 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | MN ENPREENDIMENTOS E SOLUÇOES ADMINISTRATIVAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE EPI E PROMOCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/SMS-PE -01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0003. | 13.517,08 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VESTUÁRIO, EQUIPAMENTOS DE EPI E PROMOCIONAL DESTINADOS ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE - PAB DE MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/SMS - PE -02. JUNTO AO FMS. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0001. | 7.476,30 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.10-0004. | 256,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 08050003 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0003 | 8.495,50 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050002 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0002. | 8.188,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040007 | MARIO CELIO FARIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA , NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTACAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPCTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DOS RECURSOS E ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. NF Nº 1823 | 3.600,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040053 | LEONARDO FERREIRA PENHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 DE PATELEIRAS 2,65 M. ALTURA X 4 M, CUMPRIMENTO E 2,65 M ALTURA X 3,40 M, CUMPRIMENTO COM FERRO METALON GALVANIZADO COM MADEIRA DE MDF BRANCA 15 MM COM A (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO) DESTINADOS AO SETOR DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040052 | LEONARDO FERREIRA PENHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 TOLDO MEDINDO 2 METROS DE CUMPRIMENTO X 2,20 METROS DE LARGURAS E 5,20 METROS DE CUMPRIMENTO X 1,20 METROS DE LARGURA COM FERRO METALON GALVANIZADO PINTADO COM A CHAPA DE POLICABONATO VERDE (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO) DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 07050001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÃO MENSAIS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVOS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO SE NORMAS CONTITUCIONAIS E OPERACIONAL, JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.05.02-0001. | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0002. | 8.188,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC SAUDE - PA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001-2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS-PE-02, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0003 | 8.495,50 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.05.08-0001. | 13.121,70 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0007. | 13.830,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | M. M. CONFECCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0005. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI - CE. ATRÁVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.08-0006 | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 06050006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO Nº001/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.475,60 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050002 | F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL DE CARATER COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS MÃES IDOSAS INSERIDAS SCFV DO MUNICIPIO DE PARAMOTI, JUNTO AO FMAS, ORDEM DE Nº 2024.05.03-0002 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050001 | F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZAÇÃO DE DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL DE CARATER COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS MÃES DAS CRIANÇAS INSERIDAS NOS SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO AO FMAS NO TOTAL DE 199 MÃES , ORDEM DE Nº 2024.05.03-0001. | 7.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FMAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV-PE13. ORDEM DE Nº 2024.05.03-0001. | 1.128,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.03-0001. | 1.208,15 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÃO MENSAIS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVOS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO SE NORMAS CONTITUCIONAIS E OPERACIONAL, JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.05.02-0001. | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 18040004 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.18-0005. | 380,16 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040047 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE, DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMS-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMS/TP-1. | 1.991,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040047 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE, DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMS-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMS/TP-1. | 1.991,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040047 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE, DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMS-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMS/TP-1. | 1.991,75 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040039 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 117.189,41 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040038 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 125.194,91 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040037 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 14.414,40 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040036 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 102.451,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 30040035 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 62.051,04 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050001 | F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZAÇÃO DE DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL DE CARATER COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS MÃES DAS CRIANÇAS INSERIDAS NOS SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO AO FMAS NO TOTAL DE 199 MÃES , ORDEM DE Nº 2024.05.03-0001. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | F. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL DE CARATER COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADO AS MÃES IDOSAS INSERIDAS SCFV DO MUNICIPIO DE PARAMOTI, JUNTO AO FMAS, ORDEM DE Nº 2024.05.03-0002 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.05.06-0004 | 635,80 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.05.06-0004 | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYC 7862 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-06. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.06-0006. | 18.208,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO Nº001/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.475,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 30040029 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME - PD-1 | 23.371,08 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040028 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 47.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HYC 7862 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-06. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.06-0006. | 18.206,80 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040011 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQS 4791 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-06. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.30-0002. | 16.672,65 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040030 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SME-PE E CONTRATO DE Nº 03/22/SME-PE. | 22.968,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040028 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME - PE-3. | 13.415,88 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040015 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PS -2. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 2.713,91 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040014 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PE - 4. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 13.289,15 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.03-0001. | 1.208,15 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FMAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV-PE13. ORDEM DE Nº 2024.05.03-0001. | 1.128,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040032 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050008 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0003 | 2.224,55 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040021 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0002. | 3.102,87 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040027 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040024 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040022 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050005 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0001 | 35.961,12 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050002 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.02-0001. | 15.459,47 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.02-0001. | 48.540,53 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040031 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040019 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0007. | 8.433,45 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0010 | 946,58 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0009 | 6.391,52 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050001 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0008 | 3.314,72 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 24040003 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0003. | 6.010,70 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040012 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.30-0004. | 17.061,21 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040026 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040025 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0005. | 3.080,05 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0006 | 791,45 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040034 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040020 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040018 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01050010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0004. | 1.851,52 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.02-0001. | 48.540,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.02-0001. | 15.459,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.723,07 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040004 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-07.ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.29-0002. | 790,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040003 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-07.ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.29-0002. | 1.601,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE , CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.29-0001. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE , CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.29-0001. | 1.495,04 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040026 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.12-0005. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040026 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.12-0005. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040005 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 2024.04.01-0005. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O MAIO DE 2024. | 1.723,07 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O MAIO DE 2024. | 1.723,07 | PAGO |
| 01/05/2024 | 01050001 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0008 | 3.314,72 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0009 | 6.391,52 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0002. | 3.102,87 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0010 | 946,58 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050005 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0001 | 35.961,12 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050006 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0007. | 8.433,45 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050007 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0006 | 791,45 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050008 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0003 | 2.224,55 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0005. | 3.080,05 | EMPENHADO |
| 01/05/2024 | 01050010 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.05.01-0004. | 1.851,52 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 10.164,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 24.044,22 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 69.779,46 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS DESTINADO A CAMPANHA MAIO LARANJA MES DE CONCIENTIZAÇÃO CONTRA O ABUSO EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS, BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PA-6. ORDEM DE Nº 2024.04.30-0001. | 1.954,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 224,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 600,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 312,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 480,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.277,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 260,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQS 4791 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-06. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.30-0002. | 16.680,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.30-0004. | 17.061,21 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | SHOPPING MEDIC LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 05. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.30-0003. | 11.311,30 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PE - 4. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 13.289,15 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFÓRME O PROCESSO Nº 002/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 02/22/SME-PS -2. JUNTO A FUNDO DE EDUCAÇÃO / FUNDEB. | 2.713,91 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040022 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040023 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040024 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040025 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040026 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040027 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040028 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2021/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/22/SME - PE-3. | 13.415,88 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040029 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2021/SME-PD E CONTRATO DE Nº 04/22/SME - PD-1 | 23.371,08 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040030 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SME-PE E CONTRATO DE Nº 03/22/SME-PE. | 22.968,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040031 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040032 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040033 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 24.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040034 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040035 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 62.051,04 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040036 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 102.451,20 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040037 | MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-1. | 14.414,40 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040038 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 125.194,91 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040039 | PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CREDENCIAMENTO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMS/CH E CONTRATO DE Nº 02/23/SMS-CHP-2. | 117.189,41 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 260,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.670,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.261,31 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-06. | 224,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-03. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040017 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 10.164,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 24.044,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 69.779,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-02. | 1.277,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040001 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM CAMINHÃO BAU IVECO DE PLACAS NQS 4791 PERCUSO DE CANINDE X SOBRAL X CANINDE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-05. | 312,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. NF Nº 47 | 354,73 | PAGO |
| 30/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009. NF Nº 77 | 4.414,04 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. NF Nº 48 | 591,21 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. NF Nº 51 | 1.182,42 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE , CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.29-0001. | 1.495,04 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE , CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.29-0001. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-07.ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.29-0002. | 1.601,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-07.ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.29-0002. | 790,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.088,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 8.687,95 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. | 354,73 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040011 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. | 472,97 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.651,08 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010049, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 456,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040009 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -6 | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 16.321,72 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 110.770,69 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 78.940,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 90.443,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. | 1.182,42 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040048 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/FIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/FIV-TP-2. | 591,21 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 9.491,86 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM CAMINHÃO BAU IVECO DE PLACAS NQS 4791 PERCUSO DE CANINDE X SOBRAL X CANINDE, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 19040007 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, ORDEM DE Nº 2024.04.19-0007. | 11.019,04 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19040006 | E.C PRODUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, ORDEM DE Nº 2024.04.19-0006. | 3.051,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 24040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0002. | 43.825,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 17040013 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVANTAMENTO ESTATISTICOS RELACIONADO AO SISTEMA BASICO DE ENSINO, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ATENDIMENTO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PESQUISAS QUE VISEM A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANO E PROJETOS VOLTADO AO ENSINO PRIORITARIO BEM COMO SUBSIDIAR AÇÕES DE MELHORAMENTO NO ACESSO DOS ALUNOS A UMA APRENDIZAGEM MAIS HUMANIZADA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.ORDEM DE Nº 2024.04.12-0001. | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 19040004 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-16 JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0003. | 7.389,95 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0002. | 43.825,98 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.24-0001. | 14.587,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0003. | 6.010,70 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | CARLA DOMINIQUE LIMA TEXEIRA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR ABC 06KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.19-0001. | 405,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 22040004 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 85.361,56 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 123.949,13 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08040020 | ADRIELLY ALVES DA SILVA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS, EXTRATOS, BALANCENTES DO EXERCICIO DE 2023, PARA O PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS IDENTIFICANDO AS RECEITAS E DESPESAS E APLICAÇÕES DE CADA PROGRAMA E DOS RECURSOS PROPRIOS, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 118,42 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08040020 | ADRIELLY ALVES DA SILVA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS, EXTRATOS, BALANCENTES DO EXERCICIO DE 2023, PARA O PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS IDENTIFICANDO AS RECEITAS E DESPESAS E APLICAÇÕES DE CADA PROGRAMA E DOS RECURSOS PROPRIOS, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 1811 | 3.500,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OSJ -3505 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.23-0001. | 18.528,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 695,23 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.04.01-0006. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.04.01-0006. | 1.178,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 535,44 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.021,46 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040033 | SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE -PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 355,01 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.477,78 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 05030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0003. | 23.716,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040006 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.18-0003. | 3.075,13 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.04.18-0004 | 3.463,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 263,82 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 563,14 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 20,05 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 553,11 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 347,03 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 514,87 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OSJ -3505 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.23-0001. | 18.525,08 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 377,88 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MODULOS E TABELAS ESPECIFICAS DENTRO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RELATORIOS E ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES MENSAIS (SIM) COM BASE NAS EXIGENCIAS CONTIDAS NO MANUAL DO SIM PARA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0002. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 123.949,13 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 85.361,56 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 16040001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RECURSO NO PROCESSO Nº001/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.145,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 17040012 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 005/2024 , NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.803,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 12040002 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 004/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.754,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040003 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 13.424,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 21.541,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 12040003 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNIICPAL PAULO SARASATE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.03.19-0001. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 357 | 8.115,34 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040008 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0004. NF Nº 1274 | 9.522,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040009 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005. NF Nº 1275 | 3.557,54 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007. NF Nº 1294 | 10.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 NF Nº 1293 | 26.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040015 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0014. NF Nº 1362 | 2.553,97 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040011 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0011. NF Nº 1364 | 5.755,25 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040013 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0012. NF Nº 1365 | 20.832,92 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040014 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013. NF Nº 1363 | 2.553,97 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-15, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0002. | 1.696,35 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-17, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0001. | 137,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-16. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0004. | 3.040,07 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-16 JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0003. | 7.389,95 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10/23/DIV/PE-14. JUNTO AO FMAS. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.19-0005. | 802,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | E.C PRODUCOES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, ORDEM DE Nº 2024.04.19-0006. | 3.051,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, ORDEM DE Nº 2024.04.19-0007. | 11.019,04 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 01040006 | SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM A BUSCA E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO NO ACERVO DOCUMENTAL , SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS, ESTADUAL E FEDERAL DE INTERESSE DAS UNIDADES PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0003. NF Nº 1273 | 1.758,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0006. NF Nº 1276 | 3.557,54 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0009. NF Nº 1296 | 6.821,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0010. NF Nº 1295 | 6.821,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 17040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0011. NF Nº 82 | 90,15 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 35.629,18 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 21.541,70 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 13.424,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 02/23/DIV-PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.18-0005. | 380,16 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.04.18-0004 | 3.463,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.18-0003. | 3.075,13 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ART, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO DE APOIO A POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ART, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | SHEILENIZA FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA SHEILENIZA FERREIRA GOMES COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS (EJA,PSE,PDDE-INTERATIVO) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL NO POLO DE FORTALEZA - MODULO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | SAMUEL BOYADJIAN CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS DESTINADO A ESCOLA MANUEL DE ARRUDAS ATRAVES DO FUNDEB | 225,97 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. | 1.082,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009 | 4.414,04 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | TAXA DE ART, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PONTO DE APOIO A POLICIA CIVIL E MILITAR DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. | 38.643,13 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 35.629,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | TAXA DE ART, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. | 1.630,83 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. | 8.161,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. | 3.336,33 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0004 | 10.165,94 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | SAMUEL BOYADJIAN CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS CARTORARIOS DESTINADO A ESCOLA MANUEL DE ARRUDAS ATRAVES DO FUNDEB | 225,97 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | SHEILENIZA FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA SHEILENIZA FERREIRA GOMES COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS (EJA,PSE,PDDE-INTERATIVO) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL NO POLO DE FORTALEZA - MODULO I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040003 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNIICPAL PAULO SARASATE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.03.19-0001. | 8.115,34 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 12040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PMS 6774- PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.12-0001 | 22.962,55 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0010. | 6.821,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0009 | 6.821,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 | 48.872,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007 | 13.125,44 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. | 11.563,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003 | 7.433,05 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0011. | 90,15 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 | 3.022,97 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. NF Nº 76 | 1.082,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. NF Nº 80 | 38.643,13 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0004 NF Nº 72 | 10.165,94 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. NF Nº 102 | 14.328,20 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. NF Nº 73 | 8.161,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. NF Nº 74 | 3.336,33 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. NF Nº 75 | 1.630,83 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. NF Nº 78 | 11.563,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003. NF Nº 79 | 7.433,05 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 NF Nº 81 | 3.022,97 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009 | 4.414,04 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. | 38.643,13 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. | 1.082,18 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003 | 7.433,05 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. | 11.563,45 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 | 3.022,97 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0004 | 10.165,94 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. | 3.336,33 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. | 8.161,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. | 1.630,83 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0011. | 90,15 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040012 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 005/2024 , NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-4. | 1.803,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040013 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEVANTAMENTO ESTATISTICOS RELACIONADO AO SISTEMA BASICO DE ENSINO, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ATENDIMENTO NO ENSINO DA EDUCAÇÃO BASICA, ORGANIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PESQUISAS QUE VISEM A ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS, PLANO E PROJETOS VOLTADO AO ENSINO PRIORITARIO BEM COMO SUBSIDIAR AÇÕES DE MELHORAMENTO NO ACESSO DOS ALUNOS A UMA APRENDIZAGEM MAIS HUMANIZADA. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE.ORDEM DE Nº 2024.04.12-0001. | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040014 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JOCIVAN BARRETO PONTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040015 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR MARA ALICE MACIEL DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR FRANCISCO THEOGENES BEZERRA SILVINO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040016 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR FRANCISCO THEOGENES BEZERRA SILVINO JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040015 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR MARA ALICE MACIEL DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08040019 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO COMO TAMBEN O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOT/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.04-0001. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. | 14.328,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040005 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº009/2023/SME-PD E CONTRATO Nº09/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0002 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADE ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS , TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0001. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040014 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JOCIVAN BARRETO PONTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RECURSO NO PROCESSO Nº001/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.145,40 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 118,42 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040015 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0014 | 2.553,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040011 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0011 | 5.755,25 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040013 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0012 | 20.832,92 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040014 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013 | 2.553,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0006. | 3.557,54 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040009 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005 | 3.557,54 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040008 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0004. | 9.522,96 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0003. | 1.758,60 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. | 14.328,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADE ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS , TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0001. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE CONTRA PARTIDA RELATIVA AO GARANTIA SAFRA DO EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 10.404,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 10040004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0004 | 9.247,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040015 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0007. NF Nº 4417 | 194.626,98 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PMS 6774- PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.12-0001 | 22.968,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 004/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.754,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNIICPAL PAULO SARASATE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-06. ORDEM DE Nº 2024.03.19-0001. | 8.120,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 10040006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.803,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.272,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040003 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0001. | 24.568,83 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040002 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003 | 2.521,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA Nº NCV 8058 PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0002. NF Nº 462 | 6.786,21 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040003 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0001. NF Nº 463 | 24.568,83 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 354 | 14.323,42 | PAGO |
| 11/04/2024 | 10040002 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003. NF Nº 461 | 2.520,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA Nº NCV 8058 PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 6.798,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003 | 2.521,25 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0001. | 24.574,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0004 | 9.247,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0005 | 22.243,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.803,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 14.543,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040016 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -19. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0001. | 622,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA Nº NCV 8058 PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 6.798,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.03.11-0002. | 14.323,42 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM PIRES NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB , CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-06. | 37.066,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03040002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATEGICA VISANDO FORNECER SUPORTE ABRAGENTE E ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUDANDO A PROMOVER PRATICAS AGRICOLAS, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E SUSTENTAVEL ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA AOS AGRICULTORES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.01-0001. NF Nº 38 | 8.250,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040016 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -19. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0001. NF Nº 101 | 622,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040017 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0003. NF Nº 55 | 13.486,70 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040006 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0012. NF Nº 1356 | 1.158,59 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040007 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0011. NF Nº 1357 | 1.158,59 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040004 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0010. NF Nº 1359 | 9.712,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040005 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013. NF Nº 1358 | 3.112,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0008. NF Nº 1283 | 3.603,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0009. NF Nº 1282 | 5.452,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0006. NF Nº 1281 | 30.216,30 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.09-0002. | 1.179,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 04040007 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10.23/DIV/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0007. | 1.008,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08040012 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 24.655,92 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040001 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº002/2023/SDS-PD E CONTRATO Nº02/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.03-0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 24.662,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007 | 13.125,44 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 | 48.872,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0009 | 6.821,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0010. | 6.821,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0001. | 2.915,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0003. | 1.758,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0004. | 9.522,96 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005 | 3.557,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0006. | 3.557,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0011 | 5.755,25 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0012 | 20.832,92 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013 | 2.553,97 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0014 | 2.553,97 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0002. | 10.995,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.22-0003. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.03.11-0002. | 14.323,42 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COLETA DE INFORMAÇÕES MENSAIS, COM A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS E PLANILHAS DEMONSTRATIVAS CONTENDO DADOS RELATIVOS AO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS RECURSOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO COMO TAMBEN O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOT/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.04-0001. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040020 | ADRIELLY ALVES DA SILVA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RELATORIOS, EXTRATOS, BALANCENTES DO EXERCICIO DE 2023, PARA O PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS IDENTIFICANDO AS RECEITAS E DESPESAS E APLICAÇÕES DE CADA PROGRAMA E DOS RECURSOS PROPRIOS, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 03040003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 001/2024 E AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CP Nº 001/2023, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 3.214,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040017 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0003. | 13.486,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0008. | 3.603,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0009. | 5.452,74 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0006 | 30.216,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0007. | 3.603,60 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM PIRES NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB , CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-06. | 37.066,74 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.560,33 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATEGICA VISANDO FORNECER SUPORTE ABRAGENTE E ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUDANDO A PROMOVER PRATICAS AGRICOLAS, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E SUSTENTAVEL ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA AOS AGRICULTORES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.01-0001. | 8.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040013 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0004. | 1.911,94 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040014 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0003 | 1.470,74 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040015 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0002 | 3.779,03 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040012 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005. | 1.911,94 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040006 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0012. | 1.158,59 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040007 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0011. | 1.158,59 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040004 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0010. | 9.712,16 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040005 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013. | 3.112,76 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº 010/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº10/23/DIV/PE-03. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.024-0008 | 328,48 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº009/2023/SME-PD E CONTRATO Nº09/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0002 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE12 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0001. | 5.120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 010/2023/DIV/PE E CONTRATO DE Nº 10.23/DIV/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0007. | 1.008,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 79,10 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040015 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0007. | 194.626,98 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02040014 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.02-0006. | 3.128,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0004. NF Nº 4408 | 23.746,69 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. NF Nº 784 | 1.667,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. NF Nº 784 | 1.455,60 | PAGO |
| 04/04/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 23940 | 48.543,30 | PAGO |
| 04/04/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 23940 | 69.456,70 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº002/2023/SDS-PD E CONTRATO Nº02/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.03-0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESTRATEGICA VISANDO FORNECER SUPORTE ABRAGENTE E ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, AJUDANDO A PROMOVER PRATICAS AGRICOLAS, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR, AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS ESTRATEGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E SUSTENTAVEL ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA AOS AGRICULTORES LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.01-0001. | 8.250,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 001/2024 E AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CP Nº 001/2023, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 3.214,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0010. | 9.712,16 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013. | 3.112,76 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0012. | 1.158,59 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0011. | 1.158,59 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0009. | 5.452,74 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040009 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0008. | 3.603,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040010 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0007. | 3.603,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040011 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0006 | 30.216,30 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040012 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005. | 1.911,94 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040013 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0004. | 1.911,94 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040014 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0003 | 1.470,74 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040015 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0002 | 3.779,03 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019 | 1.387,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018 | 5.157,09 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 | 44.004,62 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.667,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.455,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100 | 23.746,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. | 343,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. | 9.774,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0011 | 3.661,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012 | 6.065,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. | 9.086,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. | 5.646,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014 | 730,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. NF Nº 37 | 8.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. NF Nº 37 | 8.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019. NF Nº 66 | 1.387,74 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018. NF Nº 67 | 5.157,09 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 NF Nº 70 | 44.004,62 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. NF Nº 65 | 343,31 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. NF Nº 62 | 9.774,19 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012. | 2.951,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012. NF Nº 63 | 3.113,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. NF Nº 69 | 9.086,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. NF Nº 68 | 5.646,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014. NF Nº 71 | 730,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012 | 6.065,12 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0011 | 3.661,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. | 9.774,19 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. | 343,31 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019 | 1.387,74 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018 | 5.157,09 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 | 44.004,62 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. | 5.646,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. | 9.086,75 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014 | 730,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.455,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.667,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.02-0006. | 3.128,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0007. | 194.626,98 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -19. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0001. | 622,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/SMSPE E CONTRATO DE Nº 06/23/SMS-PE02. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0003. | 13.486,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | VRM IMPORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-07. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040019 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100, CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-02. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0008. | 636,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040020 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-02. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0009. | 1.720,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 471,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.894,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 329,87 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 360,90 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 187,86 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 127,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100 | 23.746,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE05. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.01-0003. | 1.387,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0002. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 009/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 09/23/SMS-PE-03. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.01-0001. | 17.264,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100. CONFORME O PROCESSO DE Nº 2024.04.01-0005. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM A BUSCA E CATALOGAÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIO NO ACERVO DOCUMENTAL , SEREM ENVIADOS AO ESCRITORIO COMPETENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS, ESTADUAL E FEDERAL DE INTERESSE DAS UNIDADES PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | MARIO CELIO FARIAS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA , NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE TESOURARIA, ORIENTACAO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPCTIVO FLUXO DE PAGAMENTO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DOS RECURSOS E ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.04.01-0006. | 1.998,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -6 | 3.547,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003./2021/DIV-TP E CONTRATO DE N º 03/21/DIV-TP-5. | 3.547,26 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. | 1.418,91 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP-1. | 1.064,19 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/DIV-TP -3. | 1.773,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | KILDARY MELO GOIS - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04. | 1.770,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 5.024,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010010 SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 12.727,35 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-01. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-04. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | KILDARY MELO GOIS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS MESMOS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-04 | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-03. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-3. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010052 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010049, VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIO LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O RELATORIO EM ANEXO, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/SDS-PE E CONTRATO Nº 01/23/SDS/PE-2. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.03.12-0005. | 1.647,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/FIV-TP-2. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 47.600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE -PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | A N VASCONCELOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2023.05.17-0001. | 5.706,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ASSIM COMO NO ÂMBITO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 06/21/DIV-TP-1 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | F J A HOLANDA ASSESSORIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2021/DIV-TP E CONTRATO DE Nº 01/21/DIV-TP-02. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010042 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, . PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010053 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010101 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE, DR ARAMIS PAIVA JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2022/SMS-TP E CONTRATO DE Nº 03/22/SMS/TP-1. | 5.975,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DE REDES SOCIAIS DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2021/FIV-TP E CONTRATO DE Nº 03/21/FIV-TP-2. | 1.773,63 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010037 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010142 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | LEONARDO FERREIRA PENHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 TOLDO MEDINDO 2 METROS DE CUMPRIMENTO X 2,20 METROS DE LARGURAS E 5,20 METROS DE CUMPRIMENTO X 1,20 METROS DE LARGURA COM FERRO METALON GALVANIZADO PINTADO COM A CHAPA DE POLICABONATO VERDE (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO) DESTINADO AO SETOR DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E GABINETE DA PREFEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | LEONARDO FERREIRA PENHA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 02 DE PATELEIRAS 2,65 M. ALTURA X 4 M, CUMPRIMENTO E 2,65 M ALTURA X 3,40 M, CUMPRIMENTO COM FERRO METALON GALVANIZADO COM MADEIRA DE MDF BRANCA 15 MM COM A (UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO) DESTINADOS AO SETOR DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010032 RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE TRANSFERENCIAS FEDERAIS DA COTA DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 670,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 168,12 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.205,11 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 497,51 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 5.406,96 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 360,67 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 772,04 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 981,08 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 736,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 156,27 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 111,23 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE | 118.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. NF Nº 100 | 655,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. NF Nº 52 | 19.783,68 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. NF Nº 105 | 62.964,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. NF Nº 2226 | 9.918,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. NF Nº 332 | 37.600,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 62.964,72 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 19.783,68 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 9.918,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 19.783,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 9.918,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 62.964,72 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. | 655,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUIISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.22-0001. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-24. ORDEM DE COMPRA DE COMPRA DE Nº 2024.03.25-0001. | 477,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-24. ORDEM DE COMPRA DE COMPRA DE Nº 2024.03.25-0001. | 477,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 34.646,42 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUIISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.22-0001. | 256,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 34.646,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. | 655,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 181.325,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 60.153,33 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 141.509,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 08030003 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NA GESTÃO AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GOVERNO VIGENTE EM 2023, VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM VISTAS PARA ELABORAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO PARA O EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE. ORDEM DE Nº 2024.03.05-0001. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, AVALIANDO CUMPRIMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVISTA NO PLANO, PRESTANDO ASSESSORIA TECNICA AOS ENTIDADES ENVOLVIDOS, FORNECENDO SUPORTE DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS PARA ASSEGURAR QUE O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE SEJA EFICAZ E EFICIENTE E ATENDA AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE PROMOVENDO UMA GESTÃO TRANSPARENTE RESPONSAVEL E ORIENTADA NA AREA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.07-0001. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 141.509,96 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 60.153,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 181.325,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030001 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS CUIDADORES ESCOLARES, VISANDO MELHORAR O APRIMORAMENTO DA SUPERVISÃO E SEGURANÇA, APOIO EMOCIONAL, AUXILIO DAS ATIVIDADES DIARIAS, ACOMPANHANDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS COMUNICAÇÃO COM OS PAIS E PROFESSORES, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS BEM COMO OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR E DESEMVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS, ATRAVES DA ATENÇÃO BASICA - FUNDEB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.13-0001. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030007 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT (AUXILIO NATALIDADE) PARA CONCESSÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS DE RESPONSABILIDADE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ORDEM DE N 2024.03.11-0001. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030004 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBEJETIVANDO UM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PARA VERIFICAR SE ELAS ESTÃO CUMPRINDO AS CONDICIONALIDADSES, ALEM DISSO HA FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BENEFICIO SEJA DESTINADO AS FAMILIAS QUE REALMENTE SE ENQUADRAM NOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0002. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030004 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.12-0004. | 41.295,12 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0002. | 10.528,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030002 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0003. | 5.292,20 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07030005 | CARLA MONICA FERREIRA BARROS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0001. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS CUIDADORES ESCOLARES, VISANDO MELHORAR O APRIMORAMENTO DA SUPERVISÃO E SEGURANÇA, APOIO EMOCIONAL, AUXILIO DAS ATIVIDADES DIARIAS, ACOMPANHANDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS COMUNICAÇÃO COM OS PAIS E PROFESSORES, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS BEM COMO OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR E DESEMVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS, ATRAVES DA ATENÇÃO BASICA - FUNDEB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.13-0001. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS DE RESPONSABILIDADE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ORDEM DE N 2024.03.11-0001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 01030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS, VISANDO A MELHORE OPERACIONALIÇÃO DAS AÇÕES, ROTINAS, AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM O PLANO DE INVESTIMENTOS NA ABVV AGRICULTURA, RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.28-0001. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030003 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DE RECURSOS, VISANDO MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ROTINAS E AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM PLANO DE INVESTIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.29-0001. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030003 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CORRIGIR DESVIOS CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0002. | 18.475,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0004. | 6.936,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. NF Nº 437 | 18.788,55 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. | 18.792,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0003. | 5.292,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0002. | 10.528,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.12-0004. | 41.295,12 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 545,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PNR 0621 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -09. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0005. | 2.230,97 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030004 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OCM 2670 PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0004. | 4.898,04 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. | 18.788,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.03.11-0001. | 6.079,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, AVALIANDO CUMPRIMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVISTA NO PLANO, PRESTANDO ASSESSORIA TECNICA AOS ENTIDADES ENVOLVIDOS, FORNECENDO SUPORTE DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS PARA ASSEGURAR QUE O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE SEJA EFICAZ E EFICIENTE E ATENDA AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE PROMOVENDO UMA GESTÃO TRANSPARENTE RESPONSAVEL E ORIENTADA NA AREA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.07-0001. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NA GESTÃO AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GOVERNO VIGENTE EM 2023, VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM VISTAS PARA ELABORAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO PARA O EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE. ORDEM DE Nº 2024.03.05-0001. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBEJETIVANDO UM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PARA VERIFICAR SE ELAS ESTÃO CUMPRINDO AS CONDICIONALIDADSES, ALEM DISSO HA FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BENEFICIO SEJA DESTINADO AS FAMILIAS QUE REALMENTE SE ENQUADRAM NOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0002. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTO CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0002 | 536,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 372,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 372,30 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTO CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0002 | 536,60 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0004. | 6.936,90 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CARLA MONICA FERREIRA BARROS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0001. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 16020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.16-0002 | 8.988,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 545,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OCM 2670 PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0004. | 4.899,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PNR 0621 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -09. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0005. | 2.232,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0002 | 4.491,25 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT (AUXILIO NATALIDADE) PARA CONCESSÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 05030002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 1.664,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0002 | 4.491,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 1.664,20 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DE RECURSOS, VISANDO MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ROTINAS E AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM PLANO DE INVESTIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.29-0001. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0003. | 23.716,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0002. | 18.475,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 04030001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0001. | 2.139,18 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0002. | 7.868,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030004 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0003. | 22.128,65 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030011 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0010. | 7.688,21 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0011. | 5.298,62 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0009. | 9.367,28 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0004. | 4.668,94 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030002 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0005. | 11.657,93 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030008 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0008 | 245,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.01.04-0007. | 211,97 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0006. | 3.048,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0001. | 2.139,18 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0005. | 11.657,93 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0002. | 7.868,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0003. | 22.128,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0004. | 4.668,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0006. | 3.048,19 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.01.04-0007. | 211,97 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0008 | 245,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0009. | 9.367,28 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0011. | 5.298,62 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0010. | 7.688,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO NO CONTROLE JUNTO A EQUIPE TECNICA E ADMISNITRATIVA DA SECRETARIA COM RECEBIMENTO E ENTREGA DAS SEMENTES JUNTO AOS AGRICULTORES CADASTRADOS PELO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS, VISANDO A MELHORE OPERACIONALIÇÃO DAS AÇÕES, ROTINAS, AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM O PLANO DE INVESTIMENTOS NA ABVV AGRICULTURA, RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.28-0001. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CORRIGIR DESVIOS CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 101.631,35 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARACAJÁ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 24.777,95 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARACAJÁ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 24.777,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. | 7.494,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. NF Nº 830 | 7.494,35 | PAGO |
| 26/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. NF Nº 1422 | 9.254,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 40.994,10 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 40.994,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. | 7.494,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. | 9.254,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. | 20.140,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. NF Nº 28 | 3.031,34 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. NF Nº 29 | 6.572,36 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004. NF Nº 31 | 21.016,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. NF Nº 26 | 2.478,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. NF Nº 25 | 8.950,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009. NF Nº 23 | 5.026,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. NF Nº 30 | 11.090,90 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. NF Nº 31 | 20.140,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. NF Nº 27 | 6.051,45 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. NF Nº 33 | 92,67 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. NF Nº 32 | 2.359,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 157,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 110,88 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 157,28 | PAGO |
| 20/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.NF Nº721 | 991,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 110,88 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. | 3.031,34 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 991,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. | 6.572,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004 | 21.016,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009 | 5.026,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. | 8.950,48 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. | 2.478,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. | 6.051,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. | 11.090,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. | 2.359,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. | 92,67 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001. NF Nº4228 | 27.425,24 | PAGO |
| 19/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 991,10 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.16-0002 | 8.988,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. | 9.254,90 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. | 20.140,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. | 2.478,26 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. | 8.950,48 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009 | 5.026,26 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. | 92,67 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. | 2.359,09 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. | 11.090,90 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. | 6.051,45 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004 | 21.016,89 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. | 6.572,36 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. | 3.031,34 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001 | 27.452,24 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001. | 23.461,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003 | 27.681,60 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003 | 27.681,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001. | 23.461,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 770 | 3.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 769 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. NF Nº 767 | 3.849,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. NF Nº 768 | 1.199,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 765 | 7.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 766 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 696 | 78.049,91 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 750 | 8.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 751 | 7.739,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 752 | 8.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004. NF Nº 1255 | 7.215,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003. NF Nº 1254 | 5.660,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 764 | 1.199,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 NF Nº 762 | 5.390,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 763 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003. NF Nº1554 | 27.681,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001.NF Nº29 | 23.461,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | LUCAS HOVANES FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA EM GERAL , SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (LIVROS, CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS E MERENDA ESCOLAR) NOS ALMOXERIFADOS E ARQUIVOS MORTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. NF Nº 1770 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. NF Nº 771 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001 | 27.452,24 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,41 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 519,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.947,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004 | 7.215,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003 | 5.660,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.821,89 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 484,13 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 758,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.924,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 257,16 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 131,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,39 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 519,02 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.947,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O JAMEIRO DE 2024. | 6.274,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP. NF Nº93 | 4.242,45 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.821,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 484,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 760 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 761 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 749 | 10.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 753 | 3.793,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 759 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 758 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 757 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 754 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 758,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.924,98 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 257,16 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, NF Nº 28 | 91.460,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 131,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,39 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, | 91.460,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 05020002 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, | 91.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004 | 7.215,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003 | 5.660,10 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0001 | 1.086,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0002 | 7.866,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 21.956,09 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010001 | NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASDO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-TP E O CONTRATO DE Nº02/21/DIV-TP-01 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.02-0007. NF Nº 19 | 21.956,09 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE | 118.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 37.600,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 115.604,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 30010017 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADENDO MODIFICADOR NO PROCESSO Nº010/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 892,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 115.604,27 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASDO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-TP E O CONTRATO DE Nº02/21/DIV-TP-01 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 30010019 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO COM LICENSA DE USO , MANUTENÇÃO COM SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SOCIAL(DOAÇOES), MERENDA ESCOLAR, VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI-CE. PROCESSO Nº 002/2021/DIV-PP E CONTRATO Nº 01/2022/SMA/PE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 86.547,70 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADENDO MODIFICADOR NO PROCESSO Nº010/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 892,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO COM LICENSA DE USO , MANUTENÇÃO COM SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SOCIAL(DOAÇOES), MERENDA ESCOLAR, VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI-CE. PROCESSO Nº 002/2021/DIV-PP E CONTRATO Nº 01/2022/SMA/PE | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 909,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O JANEIRO DE 2024. | 909,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 138.186,05 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 138.186,05 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | LUCAS HOVANES FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA EM GERAL , SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (LIVROS, CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS E MERENDA ESCOLAR) NOS ALMOXERIFADOS E ARQUIVOS MORTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |