| 25/04/2024 | 24040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0002. | 43.825,98 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PMS 6774- PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.12-0001. NF Nº 464 | 22.962,55 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15040002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADE ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS , TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0001. NF Nº 46 | 7.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0002. | 43.825,98 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.24-0001. | 14.587,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.24-0003. | 6.010,70 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 22040004 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 85.361,56 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 123.949,13 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 118,42 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OSJ -3505 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.23-0001. | 18.528,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 05030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0003. | 23.716,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 10040004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0004. NF Nº 1459 | 9.247,80 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0003. NF Nº 10447 | 15.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 18040002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. NF Nº 1609 | 21.541,70 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MODULOS E TABELAS ESPECIFICAS DENTRO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE RELATORIOS E ARQUIVOS DE INFORMAÇÕES MENSAIS (SIM) COM BASE NAS EXIGENCIAS CONTIDAS NO MANUAL DO SIM PARA 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0002. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 123.949,13 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 85.361,56 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040003 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 13.424,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 21.541,70 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, LAUDO DE VISTORIA E ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA 002/2013- PARAMOTI/CE/ FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040008 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0004. NF Nº 1274 | 9.522,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040009 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005. NF Nº 1275 | 3.557,54 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007. NF Nº 1294 | 13.125,44 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 NF Nº 1293 | 26.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040015 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0014. NF Nº 1362 | 2.553,97 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040011 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0011. NF Nº 1364 | 5.755,25 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040013 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0012. NF Nº 1365 | 20.832,92 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040014 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013. NF Nº 1363 | 2.553,97 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 35.629,18 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 21.541,70 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, EPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE | 13.424,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. | 1.082,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009 | 4.414,04 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. | 38.643,13 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 35.629,18 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. | 1.630,83 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. | 8.161,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. | 3.336,33 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0004 | 10.165,94 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. | 11.563,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003 | 7.433,05 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 | 3.022,97 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. NF Nº 76 | 1.082,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009. NF Nº 77 | 4.414,04 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. NF Nº 80 | 38.643,13 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. NF Nº 102 | 14.328,20 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. NF Nº 73 | 8.161,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. NF Nº 74 | 3.336,33 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. NF Nº 75 | 1.630,83 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. NF Nº 78 | 11.563,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003. NF Nº 79 | 7.433,05 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 NF Nº 81 | 3.022,97 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0009 | 4.414,04 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002. | 38.643,13 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0008. | 1.082,18 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0003 | 7.433,05 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0001. | 11.563,45 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0010 | 3.022,97 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0004 | 10.165,94 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0005. | 3.336,33 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0006. | 8.161,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0007. | 1.630,83 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. | 14.328,20 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040005 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº009/2023/SME-PD E CONTRATO Nº09/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0002 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 15040002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADE ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS , TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0001. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.15-0001. | 14.328,20 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O EXERCICIO DE 2024, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE UM PLANO ANUAL DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONTEMPLANDO MODALIDADES INVIDUAIS E COLETIVAS, DEFINIÇÃO DE METAS E OBJETIVOS PARA MODALIDADE ESPORTIVAS, CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE EVENTOS ESPORTIVAS , TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.04.10-0001. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 10040004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0004 | 9.247,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PMS 6774- PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.12-0001 | 22.968,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 10040006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.803,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040003 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0001. | 24.568,83 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10040002 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003 | 2.521,25 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 354 | 14.323,42 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA Nº NCV 8058 PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 6.798,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003 | 2.521,25 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0001. | 24.574,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0004 | 9.247,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0005 | 22.243,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E - CE Nº 003/2024, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 1.803,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 DE PLACA Nº NCV 8058 PERTECENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 6.798,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.03.11-0002. | 14.323,42 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.09-0002. | 1.179,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 08040012 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 24.655,92 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-11. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0015. | 24.662,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0007 | 13.125,44 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0008 | 48.872,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0009 | 6.821,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-01. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03.0010. | 6.821,10 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0001. | 2.915,50 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0003. | 1.758,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0004. | 9.522,96 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE ESCOLA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0005 | 3.557,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | JACQUELINE SILVA FROTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 02/23/SME -PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0006. | 3.557,54 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (EJA) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0011 | 6.439,45 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0012 | 21.604,72 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0013 | 3.347,77 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR ( CRECHE ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-03. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.03-0014 | 3.347,77 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL ) JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL EDUCAÇÃO, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2023/SME-PE E CONTRATO DE Nº 05/23/SME -PE-04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.08-0002. | 10.995,60 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE13 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.22-0003. | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | R W LIMA SILVA SERVICOS-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PA-03 JUNTO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, ATRAVES DO FMS. ORDEM DE Nº 2024.03.11-0002. | 14.323,42 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | COMERCIAL VIEIRA COSTA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº 010/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº10/23/DIV/PE-03. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.04.024-0008 | 328,48 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.CONFORME O PROCESSO Nº011/2023/SME-PD E CONTRATO Nº11/24/SME-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0004. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE(REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024).CONFORME O PROCESSO Nº011/2023/SME-PD E CONTRATO Nº11/24/SME-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0006. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2023/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE(REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024).CONFORME O PROCESSO Nº011/2023/SME-PD E CONTRATO Nº11/24/SME-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0006. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTROLE SOCIAL LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº009/2023/SME-PD E CONTRATO Nº09/23/SDS-PD-01. ORDEM DE SERVIÇO Nº:2024.04.04-0002 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE12 JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.04-0001. | 5.120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. NF Nº 784 | 1.667,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. NF Nº 784 | 1.455,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019 | 1.387,74 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018 | 5.157,09 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 | 44.004,62 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.667,50 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.455,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100 | 23.746,69 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. | 343,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. | 9.774,19 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0011 | 3.661,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012 | 6.065,12 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. | 9.086,75 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. | 5.646,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014 | 730,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. NF Nº 37 | 8.300,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019. NF Nº 66 | 1.387,74 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018. NF Nº 67 | 5.157,09 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 NF Nº 70 | 44.004,62 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. NF Nº 65 | 343,31 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. NF Nº 62 | 9.774,19 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012. | 2.951,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012. NF Nº 63 | 3.113,56 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. NF Nº 69 | 9.086,75 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. NF Nº 68 | 5.646,20 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014. NF Nº 71 | 730,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DIRECIONADO AS OUVIDORIAS MUNICIPAIS, VISANDO OTIMIZAR SUA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA E IMPACTO NA GESTÃO PUBLICA LOCAL, ESTE SERVIÇO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS EM SEU FUNCIONAMENTO E ALCANCE DE RESULTADOS PROMOVENDO UMA GESTÃO MAIS PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E EFICAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº 2024.03.25-0001. | 8.300,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0012 | 6.065,12 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0011 | 3.661,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0010. | 9.774,19 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0013. | 343,31 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0019 | 1.387,74 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0018 | 5.157,09 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0017 | 44.004,62 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0016. | 5.646,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0015. | 9.086,75 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.02-0014 | 730,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.455,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-15. ORDEM DE Nº 2024.04.02-0002. | 1.667,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR. ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME TERMOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PROPOSTAS Nº 11418.581000/1210-03 E 11418581000100 | 23.746,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE | 118.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. NF Nº 100 | 655,50 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. NF Nº 52 | 19.783,68 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. NF Nº 105 | 62.964,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. NF Nº 2226 | 9.918,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. NF Nº 332 | 37.600,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 62.964,72 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 19.783,68 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 9.918,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -02. | 19.783,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -03. | 9.918,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | J V F DUARTE SERVICOS | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMI-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMI-PE -01. | 62.964,72 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. | 655,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUIISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.22-0001. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-24. ORDEM DE COMPRA DE COMPRA DE Nº 2024.03.25-0001. | 477,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE-24. ORDEM DE COMPRA DE COMPRA DE Nº 2024.03.25-0001. | 477,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 34.646,42 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUIISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG ? GLP, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV-PE-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.22-0001. | 256,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 34.646,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV-PE -17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.21-0001. | 655,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 181.325,11 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 60.153,33 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 141.509,96 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 08030003 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NA GESTÃO AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GOVERNO VIGENTE EM 2023, VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM VISTAS PARA ELABORAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO PARA O EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE. ORDEM DE Nº 2024.03.05-0001. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, AVALIANDO CUMPRIMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVISTA NO PLANO, PRESTANDO ASSESSORIA TECNICA AOS ENTIDADES ENVOLVIDOS, FORNECENDO SUPORTE DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS PARA ASSEGURAR QUE O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE SEJA EFICAZ E EFICIENTE E ATENDA AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE PROMOVENDO UMA GESTÃO TRANSPARENTE RESPONSAVEL E ORIENTADA NA AREA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.07-0001. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 4ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 141.509,96 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 60.153,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M. MANOEL DE ARRUDAS NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2023/SMETP E CONTRATO DE Nº 02/23/SME-TP-01. JUNTO AO FUNDEB. CONFORME A MEDIÇÃO EM ANEXO | 181.325,11 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030001 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS CUIDADORES ESCOLARES, VISANDO MELHORAR O APRIMORAMENTO DA SUPERVISÃO E SEGURANÇA, APOIO EMOCIONAL, AUXILIO DAS ATIVIDADES DIARIAS, ACOMPANHANDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS COMUNICAÇÃO COM OS PAIS E PROFESSORES, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS BEM COMO OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR E DESEMVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS, ATRAVES DA ATENÇÃO BASICA - FUNDEB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.13-0001. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030007 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT (AUXILIO NATALIDADE) PARA CONCESSÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS DE RESPONSABILIDADE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ORDEM DE N 2024.03.11-0001. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030004 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBEJETIVANDO UM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PARA VERIFICAR SE ELAS ESTÃO CUMPRINDO AS CONDICIONALIDADSES, ALEM DISSO HA FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BENEFICIO SEJA DESTINADO AS FAMILIAS QUE REALMENTE SE ENQUADRAM NOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0002. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030004 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.12-0004. | 41.295,12 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0002. | 10.528,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030002 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0003. | 5.292,20 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07030005 | CARLA MONICA FERREIRA BARROS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0001. | 1.430,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS CUIDADORES ESCOLARES, VISANDO MELHORAR O APRIMORAMENTO DA SUPERVISÃO E SEGURANÇA, APOIO EMOCIONAL, AUXILIO DAS ATIVIDADES DIARIAS, ACOMPANHANDO AS NECESSIDADES ESPECIAIS COMUNICAÇÃO COM OS PAIS E PROFESSORES, RESOLUÇÃO DE CONFLITOS BEM COMO OUTRAS FUNÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR O BEM ESTAR E DESEMVOLVIMENTO SAUDAVEL DOS ALUNOS, ATRAVES DA ATENÇÃO BASICA - FUNDEB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.13-0001. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE NIVELAMENTO ORIENTAÇÕES TECNICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS METODOLOGICOS DE TRABALHO E GESTÃO JUNTO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DAS POLITICAS DE ATENÇÃO AO IDOSOS DE RESPONSABILIDADE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ORDEM DE N 2024.03.11-0001. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 01030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS, VISANDO A MELHORE OPERACIONALIÇÃO DAS AÇÕES, ROTINAS, AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM O PLANO DE INVESTIMENTOS NA ABVV AGRICULTURA, RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.28-0001. | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030003 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DE RECURSOS, VISANDO MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ROTINAS E AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM PLANO DE INVESTIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.29-0001. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030003 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CORRIGIR DESVIOS CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0002. | 18.475,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0004. | 6.936,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. NF Nº 437 | 18.788,55 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. | 18.792,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0003. | 5.292,20 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | J L DA ROCHA ASSESSORIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 006/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 06/23/DIV/PE - 22. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0002. | 10.528,85 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.12-0004. | 41.295,12 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 545,80 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PNR 0621 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -09. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0005. | 2.230,97 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030004 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OCM 2670 PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0004. | 4.898,04 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OIF -6966 PERENTE A FRONTA DE VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE-12. JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.12-0001. | 18.788,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.03.11-0001. | 6.079,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, AVALIANDO CUMPRIMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES PREVISTA NO PLANO, PRESTANDO ASSESSORIA TECNICA AOS ENTIDADES ENVOLVIDOS, FORNECENDO SUPORTE DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, DOCUMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS PARA ASSEGURAR QUE O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE SEJA EFICAZ E EFICIENTE E ATENDA AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE PROMOVENDO UMA GESTÃO TRANSPARENTE RESPONSAVEL E ORIENTADA NA AREA DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. ORDEM DE Nº 2024.03.07-0001. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NA GESTÃO AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE GOVERNO VIGENTE EM 2023, VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM VISTAS PARA ELABORAÇÃO DE AÇÃO DE GOVERNO PARA O EXERCICIO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE DES, AGRARIO E MEIO AMBIENTE. ORDEM DE Nº 2024.03.05-0001. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OBEJETIVANDO UM ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PARA VERIFICAR SE ELAS ESTÃO CUMPRINDO AS CONDICIONALIDADSES, ALEM DISSO HA FISCALIZAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BENEFICIO SEJA DESTINADO AS FAMILIAS QUE REALMENTE SE ENQUADRAM NOS CRITERIOS ESTABELECIDOS DE RESPONSABILIDADES DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVES DO FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0002. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTO CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0002 | 536,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 372,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 372,30 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0003. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | J R COELHO TAVARES | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNTO CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0002 | 536,60 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.07-0004. | 6.936,90 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CARLA MONICA FERREIRA BARROS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE, CABELEIREIRA E DESINGNER DE SOBRANCELHA PARA USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSÃO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. ORDEM DE Nº 2024.03.06-0001. | 1.430,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 06030001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 16020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.16-0002 | 8.988,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 545,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS FUNCIONARIAS COMEMORAÇÃO ALUSIVA O DIA DAS MULHERES REALIZADO NO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISNTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME O PROCESSO Nº004/2023/DIV-PE E CONTRATO Nº04/23/DIV-PE -. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.03.06-0006. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OCM 2670 PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0004. | 4.899,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PNR 0621 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -09. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0005. | 2.232,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0002 | 4.491,25 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTROS DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT (AUXILIO NATALIDADE) PARA CONCESSÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI - CE | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 05030002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 1.664,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | SELECT - COM. E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.06-0002 | 4.491,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 1.664,20 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | J R COELHO TAVARES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | MAX DELLIS ALEXANDRE NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DE RECURSOS, VISANDO MELHOR OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ROTINAS E AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM PLANO DE INVESTIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.29-0001. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL , MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 003/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE 04. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0003. | 23.716,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTIANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAMIS PAIVA DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 03/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 03/23/SMS-PE06. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0002. | 18.475,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 04030001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0001. | 2.139,18 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0002. | 7.868,70 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030004 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0003. | 22.128,65 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030011 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0010. | 7.688,21 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0011. | 5.298,62 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0009. | 9.367,28 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0004. | 4.668,94 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030002 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0005. | 11.657,93 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030008 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0008 | 245,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.01.04-0007. | 211,97 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 04030006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0006. | 3.048,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0001. | 2.139,18 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0005. | 11.657,93 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-11. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0002. | 7.868,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0003. | 22.128,65 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0004. | 4.668,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-12. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0006. | 3.048,19 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.01.04-0007. | 211,97 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0008 | 245,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0009. | 9.367,28 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0011. | 5.298,62 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.04-0010. | 7.688,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO NO CONTROLE JUNTO A EQUIPE TECNICA E ADMISNITRATIVA DA SECRETARIA COM RECEBIMENTO E ENTREGA DAS SEMENTES JUNTO AOS AGRICULTORES CADASTRADOS PELO PROGRAMA HORA DE PLANTAR DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | FRANCISCO EDUARDO CARNEIRO VIEIRA 62631098315 | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA NA GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO, NO ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E PLANEJAMENTO DOS RECURSOS, VISANDO A MELHORE OPERACIONALIÇÃO DAS AÇÕES, ROTINAS, AJUSTE ADMINISTRATIVOS E ALINHAMENTO COM O PLANO DE INVESTIMENTOS NA ABVV AGRICULTURA, RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ORDEM DE Nº 2024.02.28-0001. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA NO ATINGIMENTO DOS RESULTADOS DAS METAS FISCAIS ATE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO, CONSIDERANDO AS NORMAS PUBLICAS, HA O OBJETIVO DE CORRIGIR DESVIOS CAPAZES DE AFETAR O EQUILIBRIO DAS CONTAS PUBLICAS E PREVENIR RISCOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 101.631,35 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARACAJÁ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 24.777,95 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LOCÕES EIRELLI | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE MARACAJÁ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI/CE. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 24.777,95 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. | 7.494,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. NF Nº 830 | 7.494,35 | PAGO |
| 26/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. NF Nº 1422 | 9.254,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A TAXA DE PUBLICAÇÃO ELETRONICA, LICENÇÃ AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DA REFORMA DA QUADRA DO PAÇO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 995,82 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 40.994,10 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REALCE E EFICIENTIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/SMI-PA E CONTRATO DE Nº 04/23/SMI-PA-01. REFERENTE A MEDIÇÃO EM ANEXO. | 40.994,10 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº001/2023/DIV/PE E O CONTRATO Nº01/23/DIV-PE-1. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.21-0003. | 7.494,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. | 9.254,90 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. | 20.140,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. NF Nº 28 | 3.031,34 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. NF Nº 29 | 6.572,36 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004. NF Nº 31 | 21.016,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. NF Nº 26 | 2.478,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. NF Nº 25 | 8.950,48 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009. NF Nº 23 | 5.026,26 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. NF Nº 30 | 11.090,90 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. NF Nº 31 | 20.140,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | TAXA DE ART, FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO TECNICO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE NA LOCALIDADE DE PARAISO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 99,64 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. NF Nº 27 | 6.051,45 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. NF Nº 33 | 92,67 | PAGO |
| 21/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. NF Nº 32 | 2.359,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 157,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 110,88 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 157,28 | PAGO |
| 20/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.NF Nº721 | 991,10 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 110,88 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. | 3.031,34 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 991,10 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. | 6.572,36 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004 | 21.016,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009 | 5.026,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. | 8.950,48 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. | 2.478,26 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. | 6.051,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. | 11.090,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. | 2.359,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. | 92,67 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001. NF Nº4228 | 27.425,24 | PAGO |
| 19/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | J R COELHO TAVARES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO REFORÇO POLICIAL DURANTE O CARNAVAL 2024 NO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 991,10 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA CARMEM CENI DE ARRUDA BELARMINO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR GUILHERME FARIAS BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADESDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E O CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.16-0002 | 8.988,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | C A LIMA LIMA SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/SMS-PE E CONTRATO DE Nº 01/23/SMS/PE-02. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.16-0001. | 9.254,90 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ORDEM DE Nº 2024.02.15-0001. | 20.140,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E CONTROLE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0012. | 2.478,26 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0011. | 8.950,48 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-18. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0010 | 7.894,69 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | JA PONTES ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0009 | 5.026,26 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0008. | 92,67 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | JA PONTES ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0007. | 2.359,09 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL (TRANSPORTE ESCOLAR) JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-17. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0006. | 11.090,90 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | JA PONTES ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005. | 6.051,45 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | JA PONTES ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0004 | 21.016,89 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | JA PONTES ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESEM AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0003. | 6.572,36 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | JA PONTES ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0002. | 3.031,34 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001 | 27.452,24 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001. | 23.461,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003 | 27.681,60 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003 | 27.681,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001. | 23.461,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 770 | 3.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. NF Nº 769 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. NF Nº 767 | 3.849,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. NF Nº 768 | 1.199,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 765 | 7.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. NF Nº 766 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. NF Nº 696 | 78.049,91 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020003 | SECRETARIA DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 7.999,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 750 | 8.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 751 | 7.739,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 752 | 8.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004. NF Nº 1255 | 7.215,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003. NF Nº 1254 | 5.660,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 764 | 1.199,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 NF Nº 762 | 5.390,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. NF Nº 763 | 6.666,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | E.C PRODUCOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, PROCESSO Nº001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº01/23/DIV-PA-1. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0003. NF Nº1554 | 27.681,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | DONATO FONTENELE & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIROS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE.PROCESSO Nº 001/2023/DIV-PA E CONTRATO Nº 01/23/DDIV-PA-4. ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2024.02.09-0001.NF Nº29 | 23.461,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | LUCAS HOVANES FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA EM GERAL , SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (LIVROS, CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS E MERENDA ESCOLAR) NOS ALMOXERIFADOS E ARQUIVOS MORTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. NF Nº 1770 | 3.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. NF Nº 771 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | ISABELLE CAVALCANTE GONÇALVES LTDA-EPP-X MEDICAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº003/2023/SMS-PE E O CONTRATO Nº03/23/SMS-PE 06. ORDEM DE COMPRA Nº: 2024.02.08-0001 | 27.452,24 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,41 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 519,02 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.947,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004 | 7.215,40 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003 | 5.660,10 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.821,89 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 484,13 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 758,25 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.924,98 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 257,16 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 131,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,39 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 519,02 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.947,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O JAMEIRO DE 2024. | 6.274,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP. NF Nº93 | 4.242,45 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.821,89 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 484,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 760 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 761 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 749 | 10.800,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 753 | 3.793,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 759 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 758 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4. NF Nº 757 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 NF Nº 754 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 758,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.924,98 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 257,16 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, NF Nº 28 | 91.460,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 131,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 129,39 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, | 91.460,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 05020002 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | IMPACTAN94 COMERCIO VAREJISTA DE LIVRO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ALUNOS E PROFESSORES DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, | 91.460,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/SMI-CP E CONTRATO DE Nº 01/22/SMI-CP-01. CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO | 78.049,91 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0004 | 7.215,40 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0003 | 5.660,10 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0001 | 1.086,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS- E CONTRATO Nº 10/23/SMS-PE-02. ORDEM DE COMPRA Nº2024.02.06-0002 | 7.866,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 21.956,09 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010001 | NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASDO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-TP E O CONTRATO DE Nº02/21/DIV-TP-01 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.02-0007. NF Nº 19 | 21.956,09 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | NORD VEICULOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE | 118.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | KILDARY MELO GOIS - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA EM FIBRA OPTICA DEDICADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO Nº007/2023/DIV-PE E O CONTRATO Nº07/23/DIV-PE-1. | 2.512,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE (PORTAL DO SERVIDOR) E TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-PP E CONTRATO DE Nº02/21/DIV-PP-02 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 37.600,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | DIGTECHNOLOGIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI / CE. | 37.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 115.604,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 30010017 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADENDO MODIFICADOR NO PROCESSO Nº010/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 892,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO | 115.604,27 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS DE PESSOAL, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS NA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇASDO MUNICIPIO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº002/2021/DIV-TP E O CONTRATO DE Nº02/21/DIV-TP-01 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 30010019 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO COM LICENSA DE USO , MANUTENÇÃO COM SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SOCIAL(DOAÇOES), MERENDA ESCOLAR, VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI-CE. PROCESSO Nº 002/2021/DIV-PP E CONTRATO Nº 01/2022/SMA/PE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | EXATA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. | 86.547,70 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 21.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 3.793,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-8. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 7.739,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -4 | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 6.666,66 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -5. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 1.199,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -6 | 5.390,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAMEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE 001/2022/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE-1. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -3. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/FIV-PE E CONTRATO DE Nº 012022/DIV/PE -2. | 3.849,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADENDO MODIFICADOR NO PROCESSO Nº010/2023 - PE, NOS JORNAIS DO DIÁRIO OFICIAL E O POVO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 002/2022/DIV-TP, REFERENTE AO CONTRATO Nº01/22/DIV-TP-1. | 892,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME O PROCESSO DE Nº001/2021/SMI-TP E CONTRATO DE Nº01/21/SMI-TP | 4.242,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | LOCAÇÃO COM LICENSA DE USO , MANUTENÇÃO COM SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, SOCIAL(DOAÇOES), MERENDA ESCOLAR, VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PARAMOTI-CE. PROCESSO Nº 002/2021/DIV-PP E CONTRATO Nº 01/2022/SMA/PE | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 909,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O JANEIRO DE 2024. | 909,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 138.186,05 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA E.E.I.F SANTA RITA DO DISTRITO DE PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. ,CONFORME O PROCESSO DE 001/2023/SME-TP E CONTRATO DE Nº 01/23/SME-TP -01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE. CONFORME A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO. | 138.186,05 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | LUCAS HOVANES FERREIRA GOMES | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS PRESTADO COM O APOIO E ACOMPANHAMENTO NA LIMPEZA EM GERAL , SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS (LIVROS, CADEIRAS, CARTEIRAS, BIROS E MERENDA ESCOLAR) NOS ALMOXERIFADOS E ARQUIVOS MORTOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | SERVIÇOS BANCARIOS BANCARIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE PARA O EXERCICIO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL JUNTO AO FUNDEB 30%. PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |