Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30100021 - DATA: 30/10/2024
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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494,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100045 - DATA: 30/10/2024
MARIA LUCIVANIA BRAZ
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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447,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100046 - DATA: 30/10/2024
RITA DE CASSIA SAMPAIO LOPES
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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268,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100047 - DATA: 30/10/2024
FRANCISCA ELIDINALVA CASTRO LOPES FELIX
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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494,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100048 - DATA: 30/10/2024
LEYDE DAYANA FERREIRA BRAGA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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395,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100049 - DATA: 30/10/2024
VANIA CRUZ DE SOUSA BARROSO
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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282,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100050 - DATA: 30/10/2024
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TABOSA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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407,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100051 - DATA: 30/10/2024
NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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170,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100060 - DATA: 30/10/2024
R W LIMA SILVA SERVICOS-ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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364,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100062 - DATA: 30/10/2024
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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84,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100070 - DATA: 30/10/2024
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6070
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978,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100071 - DATA: 30/10/2024
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6070
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1.834,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100072 - DATA: 30/10/2024
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NF Nº 6070
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5.379,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100003 - DATA: 30/10/2024
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388
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SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E [...]
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338,00 |
338,00 |
338,00 |
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EMPENHO: 30100014 - DATA: 30/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024
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124,08 |
5.390,00 |
5.390,00 |
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EMPENHO: 30100016 - DATA: 30/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA , MES 10/2024
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789,98 |
5.049,00 |
5.049,00 |
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EMPENHO: 30100017 - DATA: 30/10/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024
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1.223,73 |
10.166,66 |
10.166,66 |
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EMPENHO: 30100036 - DATA: 30/10/2024
ANA MARIA RUFINO SANTIAGO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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423,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100037 - DATA: 30/10/2024
LUCIELDA CONCEIÇAO UCHOA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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544,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100038 - DATA: 30/10/2024
GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100039 - DATA: 30/10/2024
ANTÔNIA INGRID VIEIRA RIBEIRO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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216,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100040 - DATA: 30/10/2024
MARIA APARECIDA ANDRADE DOS REIS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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211,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100041 - DATA: 30/10/2024
CRISLENE ALVES HONÓRIO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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211,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100042 - DATA: 30/10/2024
ANA SUELY MOURA MARINHO
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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423,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100043 - DATA: 30/10/2024
ELISANGELA GOMES SANTOS
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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498,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100044 - DATA: 30/10/2024
FABIULA ANDRE DE LIRA
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SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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571,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100004 - DATA: 30/10/2024
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº [...]
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1.281,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
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EMPENHO: 30100007 - DATA: 30/10/2024
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
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28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
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EMPENHO: 30100008 - DATA: 30/10/2024
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
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3.793,50 |
3.793,50 |
3.793,50 |
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EMPENHO: 30100009 - DATA: 30/10/2024
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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