Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11100009 - DATA: 11/10/2024
ASSOC. COM. DOS PEQUENOS TRAB. IPUEIRA DA VACA II
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (CRECHE ) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 01/24/S [...]
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10.586,32 |
10.586,32 |
10.586,32 |
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EMPENHO: 11100010 - DATA: 11/10/2024
ASSOC. COM. DOS PEQUENOS TRAB. IPUEIRA DA VACA II
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (EJA) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 01/24/SME-C [...]
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9.779,88 |
9.779,88 |
9.779,88 |
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EMPENHO: 11100011 - DATA: 11/10/2024
COOPERATIVA SERTANEJA CEARENSE - FAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (PRE ESCOLA ) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 01/ [...]
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821,42 |
0,00 |
821,42 |
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EMPENHO: 11100012 - DATA: 11/10/2024
COOPERATIVA SERTANEJA CEARENSE - FAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (CRECHE ) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 01/24/S [...]
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821,42 |
0,00 |
821,42 |
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EMPENHO: 11100013 - DATA: 11/10/2024
COOPERATIVA SERTANEJA CEARENSE - FAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (EJA ) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 01/24/SME- [...]
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1.237,94 |
0,00 |
1.237,94 |
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EMPENHO: 11100014 - DATA: 11/10/2024
COOPERATIVA SERTANEJA CEARENSE - FAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA (FUNDAMENTAL ) CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/SMECHP E CONTRATO DE Nº 0 [...]
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6.932,90 |
0,00 |
6.932,90 |
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EMPENHO: 11100007 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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21.684,68 |
1.423,08 |
1.423,08 |
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EMPENHO: 11100008 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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75.302,08 |
1.443,85 |
1.443,85 |
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EMPENHO: 11100014 - DATA: 11/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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86,44 |
0,00 |
6.932,90 |
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EMPENHO: 11100015 - DATA: 11/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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4.832,48 |
0,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 11100020 - DATA: 11/10/2024
BANCO BRADESCO SA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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1.124,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100021 - DATA: 11/10/2024
BANCO BRADESCO SA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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4.461,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100004 - DATA: 11/10/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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4.871,92 |
1.423,08 |
1.423,08 |
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EMPENHO: 11100010 - DATA: 11/10/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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112,92 |
9.779,88 |
9.779,88 |
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EMPENHO: 11100016 - DATA: 11/10/2024
BANCO BRADESCO SA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RECOLHIDO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA NO MES 09/2024.
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56,54 |
84.195,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100011 - DATA: 10/10/2024
F J A HOLANDA ASSESSORIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100013 - DATA: 10/10/2024
F J A HOLANDA ASSESSORIA
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SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100015 - DATA: 10/10/2024
F J A HOLANDA ASSESSORIA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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52,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100017 - DATA: 10/10/2024
F J A HOLANDA ASSESSORIA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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37,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100026 - DATA: 10/10/2024
JOSÉ MARIA SILVA ARAÚJO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2024
SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 020/2017, ATRAVES DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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8.472,00 |
8.472,00 |
8.472,00 |
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EMPENHO: 09100007 - DATA: 09/10/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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2.897,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100008 - DATA: 09/10/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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1.086,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100003 - DATA: 09/10/2024
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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67,05 |
2.773,05 |
2.773,05 |
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EMPENHO: 09100002 - DATA: 09/10/2024
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ARCROSS PLACA POV 2066. PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI- CE. CONFORME O PROCESSO [...]
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2.773,05 |
2.773,05 |
2.773,05 |
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EMPENHO: 09100004 - DATA: 09/10/2024
JOSÉ MARIA SILVA ARAÚJO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.
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754,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100003 - DATA: 09/10/2024
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SAV 7D61. PERTECENTE AO PROGRAMA DO CRAS . CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº 01/24/DIV-PA -1. ORD [...]
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2.773,05 |
2.773,05 |
2.773,05 |
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EMPENHO: 08100002 - DATA: 08/10/2024
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO MOB DE PLACA PNV 4743 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO [...]
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5.145,00 |
4.833,09 |
4.833,09 |
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EMPENHO: 08100001 - DATA: 08/10/2024
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO ARCROSS PLACA POV 2066. PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI- CE. CONF [...]
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3.782,00 |
3.554,37 |
3.554,37 |
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EMPENHO: 08100003 - DATA: 08/10/2024
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA SAV 7D61, PERTECENTE AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2024/DIV-PA E CONTRATO DE Nº [...]
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4.790,00 |
4.502,61 |
4.502,61 |
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