EMPENHO: 06040002 - DATA: 06/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06040002

Data: 06/04/2021

Valor: R$ 2.165,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.055 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI?S) DESTINADSOS A ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE. CONFRME O PROCESSO DE Nº 005/2021/SDS-PD E CONTRATO DE Nº 05/21/SDS-PD-2.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2021	143946	2021	603,00
07/05/2021	143945	2021	1.562,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.165,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2021 - NOTA FISCAL: 143946

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021741	ALCOOL 70%	90	6,70	603,00

Quantidade 1 - Valor total: 603,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2021 - NOTA FISCAL: 143945

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021742	ALCOOL 70%	10	6,70	67,00
2021742	GORRO DESCARTVEL COM 100 UNDS.	20	22,00	440,00
2021742	OCULOS DE PROTEÇÃO FACIAL	50	9,90	495,00
2021742	PROPE DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 UNDS	20	28,00	560,00

Quantidade 4 - Valor total: 2.165,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2021	10050024	2021	603,00
10/05/2021	10050025	2021	1.562,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.165,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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