Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06020010 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍ [...]
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01090038
2025
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4.006,87 |
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PAGAMENTO: 06020011 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO IGDBF E CADASTRO UNICO JUNTO AO FMAS, CONFORME O CONTRATO DE Nº 005/2024/DIV-PE E CONTRATO DE Nº [...]
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01090041
2025
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4.034,60 |
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PAGAMENTO: 06020012 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DESENSVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE CONFOR [...]
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01090039
2025
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512,43 |
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PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DI HOSPITAL E METERNIDADE DR ARAMIS PAIVA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE JUNTO AO FMS. CONFORME O PRO [...]
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01090033
2025
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14.323,87 |
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PAGAMENTO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE -PAB DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, JUNTO AO FMS. CONFORME O PROCESSO DE N [...]
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01090035
2025
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28.772,35 |
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PAGAMENTO: 06020015 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE, CONFORME O PROCESSO DE N° 005/2024/DIV-PE E CONT [...]
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01090034
2025
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18.685,41 |
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PAGAMENTO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
J E FERREIRA CRUZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE CONFORME O PROCESSO DE [...]
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01090043
2025
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7.304,28 |
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PAGAMENTO: 30010063 - DATA: 30/01/2026
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTIRIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO M [...]
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01120010
2025
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13.800,00 |
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PAGAMENTO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
MBS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVNTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL ?LORIM? PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DA PADROEIRA (SENHORA SANTANA), NO MUNICÍPIO D [...]
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03070007
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2026
ANA MARY GOMES RIBEIRO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025.06. [...]
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29120021
2025
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6.200,00 |
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PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE BLUSAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2025/D [...]
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19120004
2025
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE BLUSAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2025/DIV-PE E CONTRATO DE Nº [...]
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19120005
2025
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720,00 |
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PAGAMENTO: 23010004 - DATA: 23/01/2026
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE. RESULTANTE DO CONTRATO DE Nº 05/25/DIV-PE-06.
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29120023
2025
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5.224,50 |
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PAGAMENTO: 23010009 - DATA: 23/01/2026
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE PARAMOTI-CE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 005/2025/DIV-PE [...]
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19120002
2025
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9.751,80 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE.NF Nº 3524
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03020010
2025
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1.850,00 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE.NF Nº3521
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03020008
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE.NF Nº3522
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03020009
2025
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1.700,00 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE [...]
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03020011
2025
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1.950,00 |
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PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. PARA O DEZEMBRO DE 2025.
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01120077
2025
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1.196,00 |
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PAGAMENTO: 20010015 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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01120081
2025
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51.933,85 |
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PAGAMENTO: 20010003 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. PARA O DEZEMBRO DE 2025.
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03110018
2025
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9.786,83 |
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PAGAMENTO: 20010005 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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05050033
2025
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15.833,04 |
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PAGAMENTO: 20010006 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 05050033 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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01120082
2025
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5.075,99 |
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PAGAMENTO: 20010008 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. PARA O DEZEMBRO DE 2025.
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01040017
2025
|
3.181,47 |
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PAGAMENTO: 20010009 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATICA DO EMPENHO DE Nº 02010093 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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05050036
2025
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598,00 |
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PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 03030009 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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01120083
2025
|
98.742,46 |
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PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 01100032 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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01120084
2025
|
19.163,75 |
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PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 01070045 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAR [...]
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01100034
2025
|
5.734,27 |
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PAGAMENTO: 20010021 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. PARA O DEZEMBRO DE 2025.
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02010115
2025
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8.719,93 |
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PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2026
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REESTIMATIVA DE EMPENHO DE Nº 02010117 OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETA [...]
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01040019
2025
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1.749,80 |
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