EMPENHO: 15090007 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090007

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 3.805,49

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022/DIV-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.034 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA GESTÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC , CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022/DIV-PP E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PP-4, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.09.15-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2022	731	2022	3.805,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.805,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2022 - NOTA FISCAL: 731

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223190	GASOLINA COMUM	181.93	5,59	1.017,01
20223190	ÓLEO DIESEL S10	387.83	7,19	2.788,48

Quantidade 2 - Valor total: 3.805,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	20090007	2022	3.805,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.805,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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