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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proj. atividade: 2.087 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DES SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMOTI/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2023 2023 423,30
10/03/2023 2023 413,05
28/04/2023 2023 432,05
12/04/2023 2023 420,55
08/08/2023 2023 429,22
08/08/2023 2023 420,55
11/08/2023 2023 431,00
18/10/2023 2023 432,17
Quantidade: 8 Valor total: 3.401,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2023 01020011 2023 423,30
03/04/2023 03040011 2023 413,05
28/04/2023 28040018 2023 432,05
12/04/2023 12040024 2023 420,55
08/08/2023 08080020 2023 429,22
08/08/2023 08080021 2023 420,55
11/08/2023 11080063 2023 431,00
18/10/2023 18100012 2023 432,17
05/12/2023 05120001 2023 420,55
Quantidade: 9 Valor total: 3.822,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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