lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030001
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 1.664,20
Fornecedor: J R COELHO TAVARES
CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 004/2023/DIV-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB JUNTO AO FUNDO DE SAUDE. CONFORME O PROCESSO DE Nº 004/2023/DIV-PE 15 E CONTRATO DE Nº 04/23/DIV/PE - 15. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.03.05-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/03/2024 752 2024 1.664,20
Quantidade: 1 Valor total: 1.664,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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