EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040002

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 2.521,25

Fornecedor: SELECT - COM. E SERV LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.919.130/0001-47

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 008/2023/DIV-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SAV 7D61 PERTECENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAAS CONFORME O PROCESSO DE Nº 008/2023/DIV-PE E CONTRATO DE Nº 08/23/DIV-PE -08. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.10-0003

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/04/2024	461	2024	2.521,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.521,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 461

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241062	Aquisição de peças e acessórios originais de primeira linha e/ou genuínas pelo maior percentual de desconto sobre os preços das tabelas vigentes de ca	0.2	12.500,00	2.521,25

Quantidade 1 - Valor total: 2.521,25

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito