EMPENHO: 15020009 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020009

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 6.051,45

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ED

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-16. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.02.15-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2024	27	2024	6.051,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.051,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2024 - NOTA FISCAL: 27

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024273	GASOLINA COMUM	25.82	5,89	152,06
2024273	ÓLEO DIESEL S10	909	6,49	5.899,39

Quantidade 2 - Valor total: 6.051,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2024	21020004	2024	6.051,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.051,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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