EMPENHO: 17040002 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17040002

Data: 17/04/2024

Valor: R$ 38.643,13

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.04.17-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/04/2024	80	2024	38.643,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.643,13*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/04/2024 - NOTA FISCAL: 80

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241141	GASOLINA COMUM	30.03	6,10	183,16
20241141	ÓLEO DIESEL S10	6153.6	6,25	38.459,97

Quantidade 2 - Valor total: 38.643,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040005	2024	38.643,13
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.643,13*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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