Prefeitura de Paramoti

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 351 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 02/04/2025 - 18:27:41

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 02040009 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 02040011 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 02040013 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 02040015 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 02040016 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 02040018 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	162,00
DESPESA EXTRA: 02040020 - DATA: 02/04/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31030004 - DATA: 31/03/2025 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	547,50
DESPESA EXTRA: 31030008 - DATA: 31/03/2025 D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	168,05
DESPESA EXTRA: 31030010 - DATA: 31/03/2025 LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	51,97
DESPESA EXTRA: 28030012 - DATA: 28/03/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	150,00
DESPESA EXTRA: 28030014 - DATA: 28/03/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	89,32
DESPESA EXTRA: 28030020 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 03 DE 2025	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 28030023 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025.	100010000 Salario Familia	325,00
DESPESA EXTRA: 28030025 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 28030027 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025	100010000 Salario Familia	260,00
DESPESA EXTRA: 28030029 - DATA: 28/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 28030034 - DATA: 28/03/2025 ANA SUELY MOURA MARINHO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40
DESPESA EXTRA: 28030035 - DATA: 28/03/2025 CRISLENE ALVES HONÓRIO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,70
DESPESA EXTRA: 28030036 - DATA: 28/03/2025 MARIA APARECIDA ANDRADE DOS REIS	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,70
DESPESA EXTRA: 28030037 - DATA: 28/03/2025 ANTÔNIA INGRID VIEIRA RIBEIRO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	277,97
DESPESA EXTRA: 28030038 - DATA: 28/03/2025 GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	200,00
DESPESA EXTRA: 28030039 - DATA: 28/03/2025 LUCIELDA CONCEIÇAO UCHOA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	585,19
DESPESA EXTRA: 28030040 - DATA: 28/03/2025 FABIULA ANDRE DE LIRA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	812,00
DESPESA EXTRA: 28030041 - DATA: 28/03/2025 ANA MARIA RUFINO SANTIAGO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40
DESPESA EXTRA: 28030042 - DATA: 28/03/2025 MARIA ZULEIDE GOMES BARBOSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	199,92
DESPESA EXTRA: 27030005 - DATA: 27/03/2025 FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	78,00
DESPESA EXTRA: 27030011 - DATA: 27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025	100010000 Salario Familia	1.170,00
DESPESA EXTRA: 27030013 - DATA: 27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025.	100010000 Salario Familia	201,50
DESPESA EXTRA: 27030016 - DATA: 27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2025.	100010000 Salario Familia	227,50

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?