Prefeitura de Paramoti

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 559 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/11/2024 - 20:57:11

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30100033 - DATA: 30/10/2024 FRANCISCA LAUCILENE FURTADO PEREIRA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	525,45
DESPESA EXTRA: 30100034 - DATA: 30/10/2024 ANA JAQUELINE MOURA DA SILVA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	561,69
DESPESA EXTRA: 30100035 - DATA: 30/10/2024 ARITUZA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	893,75
DESPESA EXTRA: 30100036 - DATA: 30/10/2024 ANA MARIA RUFINO SANTIAGO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	423,60
DESPESA EXTRA: 30100037 - DATA: 30/10/2024 LUCIELDA CONCEIÇAO UCHOA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	544,33
DESPESA EXTRA: 30100038 - DATA: 30/10/2024 GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	200,00
DESPESA EXTRA: 30100039 - DATA: 30/10/2024 ANTÔNIA INGRID VIEIRA RIBEIRO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	216,20
DESPESA EXTRA: 30100040 - DATA: 30/10/2024 MARIA APARECIDA ANDRADE DOS REIS	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	211,80
DESPESA EXTRA: 30100041 - DATA: 30/10/2024 CRISLENE ALVES HONÓRIO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	211,80
DESPESA EXTRA: 30100042 - DATA: 30/10/2024 ANA SUELY MOURA MARINHO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	423,60
DESPESA EXTRA: 30100043 - DATA: 30/10/2024 ELISANGELA GOMES SANTOS	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	498,20
DESPESA EXTRA: 30100044 - DATA: 30/10/2024 FABIULA ANDRE DE LIRA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	571,04
DESPESA EXTRA: 30100045 - DATA: 30/10/2024 MARIA LUCIVANIA BRAZ	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	447,89
DESPESA EXTRA: 30100046 - DATA: 30/10/2024 RITA DE CASSIA SAMPAIO LOPES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	268,28
DESPESA EXTRA: 30100047 - DATA: 30/10/2024 FRANCISCA ELIDINALVA CASTRO LOPES FELIX	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	494,20
DESPESA EXTRA: 30100048 - DATA: 30/10/2024 LEYDE DAYANA FERREIRA BRAGA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	395,36
DESPESA EXTRA: 30100049 - DATA: 30/10/2024 VANIA CRUZ DE SOUSA BARROSO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	282,40
DESPESA EXTRA: 30100050 - DATA: 30/10/2024 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TABOSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	407,02
DESPESA EXTRA: 30100051 - DATA: 30/10/2024 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	170,57
DESPESA EXTRA: 30100060 - DATA: 30/10/2024 R W LIMA SILVA SERVICOS-ME	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	364,01
DESPESA EXTRA: 30100062 - DATA: 30/10/2024 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	84,85
DESPESA EXTRA: 30100065 - DATA: 30/10/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	89,32
DESPESA EXTRA: 30100067 - DATA: 30/10/2024 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	150,00
DESPESA EXTRA: 30100070 - DATA: 30/10/2024 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6070	100060000 ISS	978,16
DESPESA EXTRA: 30100071 - DATA: 30/10/2024 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6070	100070000 IRRF	1.834,05
DESPESA EXTRA: 30100072 - DATA: 30/10/2024 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA NF Nº 6070	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.379,87
DESPESA EXTRA: 29100004 - DATA: 29/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024	100010000 Salario Familia	186,12
DESPESA EXTRA: 29100008 - DATA: 29/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024	100010000 Salario Familia	248,16
DESPESA EXTRA: 29100010 - DATA: 29/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024	100010000 Salario Familia	124,08
DESPESA EXTRA: 29100013 - DATA: 29/10/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 10/2024	100010000 Salario Familia	62,04

Lista de despesas extra

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