Prefeitura de Paramoti

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 315 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/04/2025 - 19:21:40

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 28020014 - DATA: 28/02/2025 LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	120,00
DESPESA EXTRA: 28020016 - DATA: 28/02/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	89,32
DESPESA EXTRA: 28020024 - DATA: 28/02/2025 A AMARO F DA SILVA - EPP	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	52,80
DESPESA EXTRA: 28020028 - DATA: 28/02/2025 RENAN SOUSA SANTOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	80,00
DESPESA EXTRA: 28020031 - DATA: 28/02/2025 LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	28,80
DESPESA EXTRA: 28020033 - DATA: 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 02/2025	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 28020040 - DATA: 28/02/2025 NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	183,37
DESPESA EXTRA: 28020041 - DATA: 28/02/2025 MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TABOSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	437,18
DESPESA EXTRA: 28020042 - DATA: 28/02/2025 VANIA CRUZ DE SOUSA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	303,60
DESPESA EXTRA: 28020043 - DATA: 28/02/2025 LEYDE DAYANA TEXEIRA FERREIRA	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	425,04
DESPESA EXTRA: 28020044 - DATA: 28/02/2025 MARIA LUCIVANIA BRAZ	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	481,51
DESPESA EXTRA: 28020045 - DATA: 28/02/2025 RITA DE CASSIA SAMPAIO LOPES	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	288,42
DESPESA EXTRA: 28020046 - DATA: 28/02/2025 ANA MARIA RUFINO SANTIAGO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40
DESPESA EXTRA: 28020047 - DATA: 28/02/2025 ANA SUELY MOURA MARINHO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40
DESPESA EXTRA: 28020048 - DATA: 28/02/2025 CRISLENE ALVES HONÓRIO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,70
DESPESA EXTRA: 28020049 - DATA: 28/02/2025 MARIA APARECIDA ANDRADE DOS REIS	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,70
DESPESA EXTRA: 28020050 - DATA: 28/02/2025 ANTÔNIA INGRID VIEIRA RIBEIRO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	277,97
DESPESA EXTRA: 28020051 - DATA: 28/02/2025 GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	200,00
DESPESA EXTRA: 28020052 - DATA: 28/02/2025 LUCIELDA CONCEIÇAO UCHOA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	585,19
DESPESA EXTRA: 28020053 - DATA: 28/02/2025 FABIULA ANDRE DE LIRA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	616,31
DESPESA EXTRA: 28020054 - DATA: 28/02/2025 CARMENS ELIANE OLIVEIRA SANTOS	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	538,66
DESPESA EXTRA: 28020055 - DATA: 28/02/2025 FRANCISCA LAUCILENE FURTADO PEREIRA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	551,13
DESPESA EXTRA: 28020056 - DATA: 28/02/2025 ANA JAQUELINE MOURA DA SILVA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025.	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	603,86
DESPESA EXTRA: 28020057 - DATA: 28/02/2025 ARITUZA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE 02 DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	944,53
DESPESA EXTRA: 28020065 - DATA: 28/02/2025 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6303	100070000 IRRF	1.498,07
DESPESA EXTRA: 28020066 - DATA: 28/02/2025 COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 6303	100060000 ISS	798,97
DESPESA EXTRA: 27020004 - DATA: 27/02/2025 ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	296,48
DESPESA EXTRA: 27020008 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MES 02/2025	100010000 Salario Familia	255,67
DESPESA EXTRA: 27020011 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MES 02/2025	100010000 Salario Familia	195,00
DESPESA EXTRA: 27020013 - DATA: 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 02/2025	100010000 Salario Familia	195,00

Lista de despesas extra

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