Prefeitura de Paramoti

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 869 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 12/08/2025 - 21:52:27

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 31070034 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	216,00
DESPESA EXTRA: 31070036 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070038 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070040 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070042 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070044 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070046 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08 - SECRETARIA DE SAUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 31070048 - DATA: 31/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	70,00
DESPESA EXTRA: 30070011 - DATA: 30/07/2025 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. NF Nº 845	100060000 ISS	744,60
DESPESA EXTRA: 30070022 - DATA: 30/07/2025 FRANCISCO VALMIR SECUNDINO PINTO	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	265,00
DESPESA EXTRA: 29070003 - DATA: 29/07/2025 DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	84,85
DESPESA EXTRA: 29070005 - DATA: 29/07/2025 DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	464,00
DESPESA EXTRA: 29070007 - DATA: 29/07/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	150,00
DESPESA EXTRA: 29070009 - DATA: 29/07/2025 S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	89,32
DESPESA EXTRA: 29070015 - DATA: 29/07/2025 R W LIMA SILVA SERVICOS-ME	06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	1.494,25
DESPESA EXTRA: 28070002 - DATA: 28/07/2025 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA	10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	180,00
DESPESA EXTRA: 24070007 - DATA: 24/07/2025 MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - EPP	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES E SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100070000 IRRF	10.560,00
DESPESA EXTRA: 24070008 - DATA: 24/07/2025 MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - EPP	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE RECOLHIMENTO DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO.	100060000 ISS	11.000,00
DESPESA EXTRA: 24070017 - DATA: 24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 07/2025	100010000 Salario Familia	130,00
DESPESA EXTRA: 24070019 - DATA: 24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 07/2025	100010000 Salario Familia	1.105,00
DESPESA EXTRA: 24070021 - DATA: 24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 07/2025	100010000 Salario Familia	3.250,00
DESPESA EXTRA: 24070022 - DATA: 24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, MES 07/2025	100020000 Salario Maternidade	4.503,40
DESPESA EXTRA: 24070024 - DATA: 24/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. MES 07/2025	100010000 Salario Familia	455,00
DESPESA EXTRA: 24070029 - DATA: 24/07/2025 ANA MARIA RUFINO SANTIAGO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40
DESPESA EXTRA: 24070030 - DATA: 24/07/2025 LUCIELDA CONCEIÇAO UCHOA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	585,19
DESPESA EXTRA: 24070031 - DATA: 24/07/2025 GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	200,00
DESPESA EXTRA: 24070032 - DATA: 24/07/2025 ANTÔNIA INGRID VIEIRA RIBEIRO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	281,07
DESPESA EXTRA: 24070033 - DATA: 24/07/2025 MARIA APARECIDA ANDRADE DOS REIS	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,70
DESPESA EXTRA: 24070034 - DATA: 24/07/2025 CRISLENE ALVES HONÓRIO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	227,10
DESPESA EXTRA: 24070035 - DATA: 24/07/2025 ANA SUELY MOURA MARINHO	08 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RECOLHIDA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025	100120013 PENSAO ALIMENTICIA	455,40

Lista de despesas extra

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