EMPENHO: 04060009 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060009

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 2.996,61

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.04-0007

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2024	119	2024	2.996,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.996,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241871	GASOLINA COMUM	491.25	6,10	2.996,61

Quantidade 1 - Valor total: 2.996,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2024	05060002	2024	2.996,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.996,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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