lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05060002 - DATA: 05/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060002
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 3.289,60
Fornecedor: FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 30.570.908/0001-00
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 010/2023/SMS/PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.046 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO Nº010/2023/SMS - E CONTRATO Nº10/23/SMS-PE-01. ORDEM DE COMPRA Nº:2024.06.05-0005

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2024 1365 2024 3.289,60
Quantidade: 1 Valor total: 3.289,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2024 11060010 2024 3.289,60
Quantidade: 1 Valor total: 3.289,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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