EMPENHO: 18060003 - DATA: 18/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18060003

Data: 18/06/2024

Valor: R$ 37.365,68

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETRIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.030 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-14. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0003

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2024	131	2024	37.365,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.365,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2024 - NOTA FISCAL: 131

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242017	ÓLEO DIESEL S10	6026.87	6,15	37.065,25
20242017	GASOLINA COMUM	49.25	6,10	300,43

Quantidade 2 - Valor total: 37.365,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060008	2024	37.365,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.365,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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