EMPENHO: 18060009 - DATA: 18/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18060009

Data: 18/06/2024

Valor: R$ 4.692,56

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-10. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0005

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2024	127	2024	4.692,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.692,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2024 - NOTA FISCAL: 127

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242023	ÓLEO DIESEL S10	535.36	6,15	3.292,44
20242023	GASOLINA COMUM	229.53	6,10	1.400,12

Quantidade 2 - Valor total: 4.692,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060007	2024	4.692,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.692,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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