EMPENHO: 18060011 - DATA: 18/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18060011

Data: 18/06/2024

Valor: R$ 270,69

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023/DIVPP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE PRAMOTI/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2023/DIVPP E CONTRATO DE Nº 01/23/DIV/PP-13. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.06.18-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2024	133	2024	270,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,69*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2024 - NOTA FISCAL: 133

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242025	GASOLINA COMUM	44.38	6,10	270,69

Quantidade 1 - Valor total: 270,69

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/06/2024	19060016	2024	270,69
*Quantidade: 1* *Valor total: 270,69*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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