EMPENHO: 29050004 - DATA: 29/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050004

Data: 29/05/2024

Valor: R$ 480,00

Fornecedor: LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388

CNPJ do fornecedor: 40.575.875/0001-36

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 002/2022/DIV-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE ED

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.079 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PARAMOTI/CE., CONFORME O PROCESSO DE Nº 002/2022/DIV-PP E CONTRATO Nº 02/22/DIV-PP-04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/05/2024	47	2024	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/05/2024 - NOTA FISCAL: 47

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241788	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COMPREENDENDO A LAVAGEM EXTERNA E ASPIRAÇÃO INTERNA DOS VEÍCULOS	4	120,00	480,00

Quantidade 1 - Valor total: 480,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060036	2024	480,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 480,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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