EMPENHO: 15090015 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090015

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 343,15

Fornecedor: JA PONTES ME

CNPJ do fornecedor: 06.915.862/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2022/DIV-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.097 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001/2022 E CONTRATO DE Nº 01/22/DIV-PP-7, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2022.09.15-0015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/09/2022	740	2022	343,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/09/2022 - NOTA FISCAL: 740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223199	GASOLINA COMUM	61.39	5,59	343,15

Quantidade 1 - Valor total: 343,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/09/2022	20090014	2022	343,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 343,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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